Глава администрации Харатского муниципального образования
график приема граждан
Скачать (90 Кб)27.12.2019 г. № 4/51
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАРАТСКОЕ» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Харатское», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Харатское», Дума муниципального образования «Харатское»
РЕШИЛА:
Статья 1.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Харатское» на 2020 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 10663900,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета в сумме 8450100,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 10746918,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 83018,00 рублей или 3,75% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 9221400,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 6990700,00 рублей, на 2022 год 9235800,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 6921400 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 9305052,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 222329,00 рублей, на 2022 год 9322590,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 445390,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме 83652,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2022 год в сумме 86790,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годы, формируются за счет:
1) налоговых доходов в том числе:
- местных налогов, а также пеней по ним.
2) неналоговых доходов, в том числе:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3.
Утвердить распределение доходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 5.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной классификации расходов бюджетов в классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 7.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 144000 рублей
на 2020 год в сумме 144000 рублей
на 2021 год в сумме 144000 рублей
Статья 9.
Утвердить, что в расходной части местного бюджета создаётся резервный фонд администрации муниципального образования «Харатское»
на 2020 год в размере 1000 рублей
на 2021 год в сумме 1000 рублей
на 2022 год в сумме 1000 рублей
Статья 10.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Харатское»:
на 2020 год в размере 1721800,00 рублей
на 2020 год в размере 1738700,00 рублей
на 2021 год в размере 1822400,00 рублей
Статья 11.
11.1.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2021 года в размере 83 018,00 рублей,
на 01.01.2022 года в размере 166 670,00 рублей,
на 01.01.2023 года в размере 253 460,00 рублей,
в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – на 2020 год- 0 рублей, на 2021 год – 0 рублей, на 2022 год -0 рублей.
11.2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год -0 рублей
на 1 января 2021 года - 0 рублей,
на 1 января 2022 года - 0 рублей.
Статья 12.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6-1, 6-2 и 6-3 к настоящему решению.
Статья 13.
Установить, что расходы на приобретение товаров, производство работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иным законодательством.
Статья 14.
Финансовый отдел МО «Харатское» в случае изменения в течение года состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета или администраторов источников финансирования дефицита бюджета имеет право вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними КБК с последующим внесением изменений в Решение о бюджете на текущий год.
Статья 15.
Утвердить, что при исполнении бюджета на 2020-2022 годы приоритетными направлениями расходов являются:
- заработная плата с начислениями на нее;
- оплата услуг связи и коммунальных услуг.
Статья 16.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
Председатель Думы муниципального
образования «Харатское»
Глава муниципального образования «Харатское»
С.М. Толстиков
Приложение №1
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Прогнозируемые доходы бюджета МО "Харатское" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
рублей |
|
||||||||
|
|
Наименование |
|
|
|
|
||||
|
|
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
||||
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
2213800 |
2230700 |
2314400 |
|
||||
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
290000 |
290000 |
290000 |
|
||||
|
182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
|
|
|
|
||||
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
290000 |
290000 |
290000 |
|
||||
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
290000 |
290000 |
290000 |
|
||||
|
182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары, (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||
|
182 1 03 02000 01 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||
|
182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
624360 |
630485 |
660837 |
|
||||
|
182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
4390 |
4444 |
4660 |
|
||||
|
182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1209160 |
1221018 |
1279793 |
|
||||
|
182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-116110 |
-117247 |
-122890 |
|
||||
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
202000 |
202000 |
202000 |
|
||||
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
12000 |
12000 |
12000 |
|
||||
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
190000 |
190000 |
190000 |
|
||||
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
190000 |
190000 |
190000 |
|
||||
|
069 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
2213800 |
2230700 |
2314400 |
|
||||
|
955 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
8450100 |
6990700 |
6921400 |
|
||||
|
955 2 02 00000 00 0000 151 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
8450100 |
6990700 |
6921400 |
|
||||
|
955 2 02 10000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7793000 |
6578800 |
6506600 |
|
||||
|
955 2 02 15001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
7793000 |
6578800 |
6506600 |
|
||||
|
955 2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
7793000 |
6578800 |
6506600 |
|
||||
|
в том числе: |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности(область) |
641300 |
545500 |
602200 |
|
||||
|
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности(район) |
7151700 |
6033300 |
5904400 |
|
||||
|
955 2 02 20000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||
|
955 2 02 29999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||
|
955 2 02 29999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||
|
955 2 02 29999 10 0000 151 |
Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||
|
955 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
126300 |
126900 |
129800 |
|
||||
|
955 2 02 35118 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
125600 |
126200 |
129100 |
|
||||
|
955 2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
125600 |
126200 |
129100 |
|
||||
|
955 2 02 30024 00 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700 |
700 |
700 |
|
||||
|
955 2 02 30024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700 |
700 |
700 |
|
||||
|
955 2 02 49999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
069 2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
10663900,0 |
9221400,0 |
9235800,0 |
|
||||
|
|
Дефицит 3,75 % от собственных доходов |
83018,00 |
83652,00 |
86790,00 |
|
||||
|
10746918,00 |
9305052,00 |
9322590,00 |
|
||||||
Приложение №2
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
Главные администраторы доходов муниципального образования «Харатское»
Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Харатское»
|
Код администратора |
КБК дохода |
Наименование дохода |
|
955
|
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
955 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
955 |
2 02 15002 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
955 |
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
955 |
2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
955 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
955 |
2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
955
|
2 08 05000 10 0000 150 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
Администрация муниципального образования «Харатское» |
||
|
|
||
|
069 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
069 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
069 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
069
|
1 14 06025 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069
|
2 07 05030 10 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
Приложение №3
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
|
|||||||
|
муниципального образования "Харатское" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
Наименование |
Код |
Сумма |
|
|||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|
|||||
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
83 018,00 |
83 652,00 |
86 790,00 |
|
|||
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
903 01 02 00 00 00 0000 000 |
83 018,00 |
83 652,00 |
86 790,00 |
|
|||
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
83 018,00 |
166 670,00 |
170 442,00 |
|
|||
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами сельских поселений |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
83 018,00 |
166 670,00 |
170 442,00 |
|
|||
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
0,00 |
-83 018,00 |
-83 652,00 |
|
|||
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
|
-83 018,00 |
-83 652,00 |
|
|||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-10 005 905,00 |
-8 758 939,00 |
-8 714 178,00 |
|
|||
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-10 005 905,00 |
-8 758 939,00 |
-8 714 178,00 |
|
|||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-10 005 905,00 |
-8 758 939,00 |
-8 714 178,00 |
|
|||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-10 005 905,00 |
-8 758 939,00 |
-8 714 178,00 |
|
|||
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
10 005 905,00 |
8 758 939,00 |
8 714 178,00 |
|
|||
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
10 005 905,00 |
8 758 939,00 |
8 714 178,00 |
|
|||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
10 005 905,00 |
8 758 939,00 |
8 714 178,00 |
|
|||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
10 005 905,00 |
8 758 939,00 |
8 714 178,00 |
|
|||
Приложение №4
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАРАТСКОЕ"НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" |
|
||||||||||||||||
|
|
Коды ведомственной классификации |
|
|||||||||||||||
|
Наименование |
глава |
раздел |
подраздел |
целевая статья расходов |
вид расходов |
2020 год |
2021 год |
2022год |
|
||||||||
|
Администрация муниципального образования "Харатское" |
О69 |
|
|
|
|
10746918,00 |
9527381,00 |
9767980,00 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
О69 |
О1 |
ОО |
|
|
3130829 |
3093458 |
3040364 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
О69 |
О1 |
О2 |
91 0 00 00000 |
|
781096 |
717395 |
707395 |
|
||||||||
|
Глава муниципального образования |
О69 |
О1 |
О2 |
91 1 11 00000 |
|
781096 |
717395 |
707395 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О69 |
О1 |
О2 |
91 1 11 90110 |
|
781096 |
717395 |
707395 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О69 |
О1 |
О2 |
91 1 11 90110 |
100 |
781096 |
717395 |
707395 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных )органов |
О69 |
О1 |
О2 |
91 1 11 90110 |
120 |
781096 |
717395 |
707395 |
|
||||||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов |
О69 |
О1 |
О2 |
91 1 11 90110 |
121 |
599920 |
562592 |
552592 |
|
||||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным(муниципальных) органов |
О69 |
О1 |
О2 |
91 1 11 90110 |
129 |
181176 |
154803 |
154803 |
|
||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 00000 |
|
2348033 |
2374363 |
2331269 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90110 |
|
1999468 |
2146410 |
2117379 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90110 |
100 |
1999468 |
2146410 |
2117379 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90110 |
120 |
1999468 |
2146410 |
2117379 |
|
||||||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90110 |
121 |
1540866 |
1648548 |
1636990 |
|
||||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90110 |
129 |
458602 |
497862 |
480389 |
|
||||||||
|
Расходы на обеспечение функций ОМСУ |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
|
341565 |
225453 |
211390 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
200 |
341565 |
225453 |
211390 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
240 |
341565 |
225453 |
211390 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
242 |
58500 |
30000 |
21390 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
244 |
283065 |
195453 |
190000 |
|
||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
800 |
7000 |
2500 |
2500 |
|
||||||||
|
Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
850 |
7000 |
2500 |
2500 |
|
||||||||
|
Уплата прочих налогов ,сборов |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
852 |
4000 |
1500 |
1500 |
|
||||||||
|
Уплата иных платежей |
О69 |
О1 |
О4 |
91 1 12 90120 |
853 |
3000 |
1000 |
1000 |
|
||||||||
|
Резервный фонд исполнительных органов государственной власти (местных администраций) |
О69 |
О1 |
11 |
91 1 13 00000 |
|
1000 |
1000 |
1000 |
|
||||||||
|
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
О69 |
О1 |
11 |
91 1 13 90150 |
|
1000 |
1000 |
1000 |
|
||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
О69 |
О1 |
11 |
91 1 13 90150 |
800 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
||||||||
|
Резервные средства |
О69 |
О1 |
11 |
91 1 13 90150 |
87О |
1000 |
1000 |
1000 |
|
||||||||
|
Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области |
О69 |
ОО |
О0 |
91 2 00 00000 |
|
700 |
700 |
700 |
|
||||||||
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
О69 |
О1 |
13 |
91 2 00 73150 |
|
700 |
700 |
700 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О1 |
13 |
91 2 00 73150 |
2ОО |
700 |
700 |
700 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О1 |
13 |
91 2 00 73150 |
240 |
700 |
700 |
700 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
О69 |
О1 |
13 |
91 2 00 73150 |
244 |
700 |
700 |
700 |
|
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
О69 |
О2 |
ОО |
91 2 00 00000 |
|
125600 |
126200 |
129100 |
|
||||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
|
125600 |
126200 |
129100 |
|
||||||||
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
|
125600 |
126200 |
129100 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
100 |
121300 |
121900 |
124800 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
120 |
121300 |
121900 |
124800 |
|
||||||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
121 |
93164 |
93625 |
95853 |
|
||||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
129 |
28136 |
28275 |
28947 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
200 |
4300 |
4300 |
4300 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
24О |
4300 |
4300 |
4300 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
242 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
О69 |
О2 |
О3 |
91 2 02 51180 |
244 |
2300 |
2300 |
2300 |
|
||||||||
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
О69 |
О3 |
О9 |
79 5 00 00000 |
|
100000 |
100000 |
100000 |
|
||||||||
|
Муниципальная целевая программа МО "Харатское" "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Харатское" на 2020-2022 г.г." |
О69 |
О3 |
О9 |
79 5 00 00000 |
|
100000 |
100000 |
100000 |
|
||||||||
|
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О3 |
О9 |
79 5 01 90140 |
200 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О3 |
О9 |
79 5 01 90140 |
24О |
100000 |
100000 |
100000 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О3 |
О9 |
79 5 01 90140 |
244 |
100000 |
100000 |
100000 |
|
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
О69 |
О4 |
|
|
|
1726800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
О69 |
О4 |
О9 |
91 3 00 00000 |
|
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||||||
|
Поддержка дорожного хозяйства |
О69 |
О4 |
О9 |
91 3 14 00000 |
|
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||||||
|
Дорожный фонд МО "Харатское" |
О69 |
О4 |
О9 |
91 3 14 90150 |
|
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||||||
|
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О4 |
О9 |
91 3 14 90150 |
2ОО |
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О4 |
О9 |
91 3 14 90150 |
240 |
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
О69 |
О4 |
О9 |
91 3 14 90150 |
244 |
1721800 |
1738700 |
1822400 |
|
||||||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики -Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
О69 |
О4 |
12 |
91 0 00 00000 |
|
5000 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О4 |
12 |
91 9 13 90280 |
2ОО |
5000 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О4 |
12 |
91 9 13 90280 |
240 |
5000 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
О69 |
О4 |
12 |
91 9 13 90280 |
244 |
5000 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
О69 |
О5 |
ОО |
|
|
634681,00 |
317850,00 |
317850,00 |
|
||||||||
|
Благоустройство |
О69 |
О5 |
О3 |
|
|
634681,00 |
317850,00 |
317850,00 |
|
||||||||
|
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений (уборка территории) |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 00 00000 |
|
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 06 90210 |
200 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 06 90210 |
240 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных( муниципальных) нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 06 90210 |
244 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
||||||||
|
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений (водокачки) |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 00 00000 |
|
43000,00 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 07 00210 |
2ОО |
43000,00 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 07 00210 |
240 |
43000,00 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 07 00210 |
244 |
43000,00 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений (аренда опор) |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 00 00000 |
|
25573 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 07 90210 |
2ОО |
25573 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 07 90210 |
240 |
25573 |
|
|
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 07 90210 |
244 |
25573 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного бюджета |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 00 00000 |
|
536108 |
287850 |
287850 |
|
||||||||
|
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
|
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
2ОО |
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
240 |
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
244 |
530800 |
285000 |
285000 |
|
||||||||
|
Софинансирование - Реализации мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств местного бюджета |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
|
5308 |
2850 |
2850 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
2ОО |
5308 |
2850 |
2850 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
240 |
5308 |
2850 |
2850 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О69 |
О5 |
О3 |
91 4 08 S2370 |
244 |
5308 |
2850 |
2850 |
|
||||||||
|
МКУ КДЦ МО "Харатское" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
О68 |
О8 |
ОО |
91 0 00 00000 |
|
4421988 |
4007173 |
4214266 |
|
||||||||
|
КУЛЬТУРА |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 00 00000 |
|
4421988 |
4007173 |
4214266 |
|
||||||||
|
Обеспечение досуговой деятельности |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 00000 |
|
3907642 |
3540619 |
3709171 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казённых учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90310 |
|
3055742 |
2544123 |
2766548 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90310 |
100 |
3055742 |
2544123 |
2766548 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90310 |
110 |
3055742 |
2544123 |
2766548 |
|
||||||||
|
Фонд оплаты труда учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90310 |
111 |
2346960 |
2149099 |
2271348 |
|
||||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90310 |
119 |
708782 |
395024 |
495200 |
|
||||||||
|
Расходы на обеспечение функций казённых учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
|
851900 |
996496 |
942623 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
200 |
851900 |
996496 |
942623 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
240 |
851900 |
996496 |
942623 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О69 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
242 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
244 |
847900 |
996496 |
942623 |
|
||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
850 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 10 90320 |
852 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Обеспечение библиотечной деятельности |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 00000 |
|
514346 |
466554 |
505095 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90310 |
|
504346 |
464554 |
503095 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90310 |
100 |
504346 |
464554 |
503095 |
|
||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90310 |
110 |
504346 |
464554 |
503095 |
|
||||||||
|
Фонд оплаты труда учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90310 |
111 |
387362 |
356800 |
403095 |
|
||||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90310 |
119 |
116984 |
107754 |
100000 |
|
||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90320 |
200 |
10000 |
2000 |
2000 |
|
||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90320 |
240 |
10000 |
2000 |
2000 |
|
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
О68 |
О8 |
О1 |
91 7 11 90320 |
244 |
10000 |
2000 |
2000 |
|
||||||||
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
О69 |
10 |
ОО |
|
|
144000 |
144000 |
144000 |
|
||||||||
|
Пенсионное обеспечение |
О69 |
10 |
О1 |
91 1 07 00000 |
|
144000 |
144000 |
144000 |
|
||||||||
|
Доплаты к пенсии |
О69 |
10 |
О1 |
91 1 07 90220 |
|
144000 |
144000 |
144000 |
|
||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
О69 |
1О |
О1 |
91 1 07 90220 |
300 |
144000 |
144000 |
144000 |
|
||||||||
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
О69 |
1О |
О1 |
91 1 07 90220 |
310 |
144000 |
144000 |
144000 |
|
||||||||
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
О69 |
1О |
О1 |
91 1 07 90220 |
312 |
144000 |
144000 |
144000 |
|
||||||||
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
О69 |
14 |
|
|
|
463020 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
О69 |
14 |
О3 |
91 8 09 00000 |
|
463020 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
О69 |
14 |
О3 |
91 8 09 90240 |
|
463020 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Межбюджетные трансферты |
О69 |
14 |
О3 |
91 8 09 90240 |
5ОО |
463020 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
О69 |
14 |
О3 |
91 8 09 90240 |
54О |
463020 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
10746918,00 |
9527381 |
9767980 |
|
||||||||
|
Объем условно утвержденных расходов |
|
|
|
|
|
|
222329 |
445390 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9305052 |
9322590 |
|
||||||||
Приложение №5
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Харатское" по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов " |
|
||||
|
Код главного распорядителя |
Наименование главного распорядителя |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
955 |
Финансовый отдел администрации муниципального образования "Харатское" |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Полученные бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
|
|||
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 10 0000 710 |
|
|||
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 01 00 10 0000 810 |
|
|||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
|
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
|
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
|
|||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений Российской Федерации |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
|
|||
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|
|||
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|
|||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
|
|||
Приложение №6-1
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Харатское" на 2020 год |
|||||
|
(рублей) |
|||||
|
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) |
Объем муниципального долга на 1 января 2020 года |
Объем привлечения в 2020 году |
Объем погашения в 2020 году |
объем списания в 2020 году |
Объем муниципального долга на 1 января 2021 года |
|
Объем заимствований, всего |
0,0 |
83 018,00 |
0,00 |
0,00 |
83 018,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
83 018,00 |
0,00 |
0,00 |
83 018,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2019 г. |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2019 г. сроком до 3-х лет |
0,0 |
83 018,00 |
0,00 |
0,00 |
83 018,00 |
|
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение №6-2
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Харатское" на 2021 год |
||||
|
(рублей) |
||||
|
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) |
Объем муниципального долга на 1 января 2021 года |
Объем привлечения в 2021 году |
Объем погашения в 2021 году |
Объем муниципального долга на 1 января 2022 года |
|
Объем заимствований, всего |
83 018,00 |
166 670,00 |
-83 018,00 |
166 670,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
83 018,00 |
166 670,00 |
-83 018,00 |
166 670,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2019 г. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2019 г. сроком до 3-х лет |
83 018,00 |
166 670,00 |
-83 018,00 |
166 670,00 |
|
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
Приложение №6-3
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Харатское" на 2022 год |
|||||
|
(рублей) |
|||||
|
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) |
Объем муниципального долга на 1 января 2022года |
Объем привлечения в 2022 году |
Объем погашения в 2022 году |
объем списания в 2022 году |
Объем муниципального долга на 1 января 2023 года |
|
Объем заимствований, всего |
166 670,00 |
170 442,00 |
-83 652,00 |
0,00 |
253 460,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
166 670,00 |
170 442,00 |
-83 652,00 |
0,00 |
253 460,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2019 г. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2019 г. сроком до 3-х лет |
166 670,00 |
170 442,00 |
-83 652,00 |
0,00 |
253 460,00 |
|
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Приложение №7
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Программа муниципальных гарантий муниципального образования "Харатское" |
|||
|
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов |
|||
|
Наименование |
Сумма ( руб.) |
||
|
на 1 января 2020 г. |
на 1 января 2021 г. |
на 1 января 2022 г. |
|
|
Верхний предел муниципального внутреннего долга |
83018 |
83652 |
86790 |
|
Предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям |
0 |
0 |
0 |
Приложение № 8
к Решению Думы МО "Харатское" от 27.12.2019 г.№4/51
"О бюджете муниципального образования "Харатское"
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы"
|
Перечень главных администраторов доходов |
||
|
муниципального образования "Харатское" на 2020 год |
||
|
и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
||
|
№ п/п |
Наименование |
Код главы |
|
1 |
Администрация муниципального образования "Харатское" |
О69 |
|
2 |
Финансовый отдел Администрации муниципального образования "Харатское" |
955 |
Пояснительная записка
к решению Думы МО «Харатское» от 27.12 2019г. №4/51 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»
Решение Думы МО «Харатское» от 27.12.2019 г.№4/51 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов » подготовлен финансовым отделом МО «Харатское» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решения Думы МО «Харатское» «О бюджетном процессе МО «Харатское»», а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики МО «Харатское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
Предметом правового регулирования является утверждение параметров областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Формирование доходов бюджета муниципального образования «Харатское» на 2020 год произведено на основании действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета за 2019 год. Ожидаемое поступление доходной части бюджета за 2020 год составит 10663900,00 рублей. Также учтены основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Харатское» на 2020 год и на период до 2022 года.
Основные параметры бюджета МО «Харатское» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета сформированы в следующих объемах:
(руб)
|
Основные параметры бюджета |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Доходы, в том числе: |
10663900 |
9221400 |
9235800 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
2213800 |
2230700 |
2314400 |
|
Безвозмездные перечисления |
8450100 |
6990700 |
6921400 |
|
Расходы, в том числе: |
10746918 |
9527381 |
9767980 |
|
Условно утвержденные расходы |
0 |
222329 |
445390 |
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов |
0 |
2,5% |
5% |
|
дефицит |
83018 |
83652 |
86790 |
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений |
3,75% |
3,75% |
3,75% |
|
Верхний предел муниципального долга |
83018 |
83652 |
86790 |
ДОХОДЫ
Показатели поступления доходов в бюджет поселения представлены в таблице
рублей
|
наименование показателя |
2019г., оценка |
2020г., прогноз |
Темп роста, % |
2021г., прогноз |
Темп роста, % |
2022г., прогноз |
Темп роста, % |
|
Налоговые и неналоговые доходы: |
2108288 |
2113800 |
100,3 |
2230700 |
105,5 |
2314400 |
103,8 |
|
Безвозмездные поступления |
8229700 |
8450100 |
102,7 |
6990700 |
82,7 |
6921400 |
99 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
10337988 |
10663900 |
103,2 |
9305052 |
87,3 |
9322590 |
100,2 |
Представленный к утверждению объем доходов бюджета на 2020 год увеличивается в сравнении с ожидаемым поступлением бюджета поселения в 2019 году на 325912 рублей, безвозмездные поступления в бюджет из бюджетов других уровней увеличиваются на 220400 рублей или 102,7%.
Прогнозируемое изменение безвозмездных поступлений в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов представлено в данной таблице.
В налоговые и неналоговые поступления включены в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
Поступления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в виде налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) определены в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ и Бюджетным кодексом. Размер сумм налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда.
Объём НДФЛ в 2020 году составит в сумме 290000 рублей, что ниже ожидаемой оценки 2019 года (300000 рублей) на 10000 рублей или на 3,3%. Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет МО «Харатское» в 2021 году составляет 290000 рублей, в 2022 году 290000 рублей.
Прогноз поступлений по земельному налогу на 2020 год составит 190000 рублей, что ниже ожидаемой оценки 2019 года (215000) на 25000 рублей или на 11,6%. Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет МО «Харатское» в 2021 году составляет 190000 рублей, в 2022 году 190000 рублей.
Прогноз поступлений по налогу на имущество в 2020 году составляет 12000 рублей, что ниже ожидаемой оценки 2019 года (16000) на 4000 рублей или на 25%. Прогноз поступлений по налогу на имущество в бюджет МО «Харатское» в 2021 году составляет 12000 рублей, в 2022 году 12000 рублей.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов определён в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» представлен в следующей таблице:
рублей
|
Наименование показателя |
2019г., оценка |
2020г., прогноз |
Темп роста |
2021г., прогноз |
Темп роста |
2022г., прогноз |
Темп роста |
|
Дотации в том числе: |
6478600 |
7793000 |
120,3 |
6578800 |
84,4 |
6508800 |
99 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
539600 |
641300 |
118,8 |
545500 |
85,1 |
602200 |
110,4 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
5939000 |
7151700 |
120,4 |
6033300 |
84,4 |
5904400 |
97,9 |
|
Прочие субсидии |
291000 |
530800 |
182,4 |
285000 |
100 |
285000 |
100 |
|
Субвенции |
150400 |
126300 |
84,0 |
126900 |
100,5 |
129800 |
102,3 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1302900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Безвозмездные поступления, всего |
8229700 |
8450100 |
102,7 |
6990700 |
82,7 |
6921400 |
99 |
В соответствии с представленным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов безвозмездные поступления бюджета поселения состоят из:
- Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ и иные межбюджетные трансферты в сумме 7793000 рублей, увеличение к уровню 2019 года на 1314400 рублей, в 2021 году уменьшение к уровню 2020 года на 1214200 рублей, уменьшение к уровню 2021 года 70000 рублей в 2022 году.
- Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год в сумме 530800 рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов планируется в сумме 285000 рублей ежегодно.
- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на 2020 год запланированы 126300 рублей, в 2021 году запланированы в сумме 126900 рублей, в 2022году в сумме 129800 рублей.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета предусмотрены в объеме:
2020 год – 10746918,00 рублей;
2021 год – 8527381,00 рублей;
2020 год – 9767980,00 рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования предусмотрены расходы на содержание главы МО «Харатское» предлагается утвердить на 2020 год в сумме 781096 рублей, расходы на содержание главы рассчитаны на основании порядка формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица-Главы МО «Харатское», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области», на основании Указа Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 года №255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области». Фактические расходы по данному подразделу составляют 1249750 рублей, заработная плата предусмотрена на 7,5 месяцев, начисления на заработную плату на 7,5 месяцев.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». Расходы предлагается утвердить в сумме в 2020 году 2348033 рублей, в 2021 году 2374363 рублей, в 2022 году 2331269 рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы по деятельности администрации МО «Харатское». Заработная плата планируется на 2020 год, 2021 год и 2022год предусмотрена на 7,5 месяцев, начисления на заработную плату на 7,5 месяцев.
По разделу 01 Другие общегосударственные вопросы
Планируются расходы на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме в 2020 году 700 рублей, в 2021 году 700 рублей, в 2022 году 700 рублей.
По разделу 01 «Резервные фонды»
Планируемый объём расходов составит в 2020 году 1000 рублей, в 2021 году 1000 рублей, в 2022 году 1000 рублей.
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная оборона» составит в 2020 году 125600 рублей, в 2020 году 126200 рублей, в 2021 году 129100 рублей.
По разделу 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составит в 2020 году 100000 рублей, в 2020 году 100000 рублей, в 2021 году 100000 рублей.
Расходы по разделу04 «Национальная экономика»
В данный раздел включены расходы по дорожному хозяйству, создан дорожный фонд, в 2020 году 1721800 рублей, в 2021 году 1738700 рублей, в 2022 году 1822400 рублей из дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, предусмотрены расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства из местного бюджета в сумме 5000 рублей.
Расходы по разделу О5 Жилищно-коммунальное хозяйство
В этом разделе предусмотрены расходы на благоустройство в 2020 году в сумме 634681 рублей, из них 530800 рублей субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.
Расходы по разделу 08«Культураи кинематография»
В данном разделе учтены расходы на содержание Домов культуры и библиотеки муниципального образования «Харатское» в 2020 году 4421988 рублей, в 2021 году 4007173 рублей, в 2022 году 4214266 рублей. Заработная плата и начисления на нее основному персоналу рассчитаны на 12 месяцев, оплата техническому персоналу по договорам ГПХ рассчитана на 8 месяцев.
Расходы по разделу 10 «Социальная политика»
В данном разделе планируется пенсионное обеспечение муниципальным служащим в 2020 году 144000 рублей (рассчитано на 12 месяцев) в 2021-2022 году по 144000 рублей.
Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
В данном разделе планируется передача полномочий: по исполнению бюджета, по осуществлению внешнего финансового контроля, по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по осуществлению внутреннего финансового контроля.
