Глава администрации Харатского муниципального образования
график приема граждан
Скачать (62.3 Кб)24.12.2021Г.№ 4/38
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАРАТСКОЕ» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Харатское», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Харатское», Дума муниципального образования
РЕШИЛА:
Статья 1.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10366560,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета в сумме 7888800,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10459476,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 92916,00 рублей или 3,75% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 9961580,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 7410700,00 рублей, на 2024 год 8491620,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 5780900,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 10057238,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 237721,00 рублей, на 2024 год 8593272,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 401974,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 95658,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 101652,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годы, формируются за счет:
1) налоговых доходов в том числе:
- местных налогов, а также пеней по ним.
2) неналоговых доходов, в том числе:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы
3) безвозмездных поступлений
Статья 3.
Утвердить распределение доходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной классификации расходов бюджетов в классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 7.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 156000 рублей
на 2023 год в сумме 156000 рублей
на 2024 год в сумме 156000 рублей
Статья 9.
Утвердить, что в расходной части местного бюджета создаётся резервный фонд администрации муниципального образования «Харатское»
на 2022 год в сумме 3000 рублей
на 2023 год в сумме 1000 рублей
на 2024 год в сумме 1000 рублей
Статья 10.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Харатское»:
на 2022 год в размере 1867760,00 рублей
на 2023 год в размере 1957880,00 рублей
на 2024 год в размере 2114620,00 рублей
Статья 11.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Харатское»:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 92916,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 187824,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 289476,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей.
Статья 12.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 13.
Установить, что расходы на приобретение товаров, производство работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иным законодательством.
Статья 14.
Финансовый отдел МО «Харатское» в случае изменения в течение года состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета или администраторов источников финансирования дефицита бюджета имеет право вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними КБК с последующим внесением изменений в Решение о бюджете на текущий год.
Статья 15.
Утвердить, что при исполнении бюджета на 2022 - 2024 годы приоритетными направлениями расходов являются:
- заработная плата с начислениями на нее;
- оплата услуг связи и коммунальных услуг.
Статья 16.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Председатель Думы муниципального
образования «Харатское»
Глава муниципального образования «Харатское»
С.М. Толстиков
Пояснительная записка
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 24.12.2021 года № 4/38 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Решение Думы муниципального образования «Харатское» от 24.12.2021г. №4/38 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен финансовым отделом муниципального образования «Харатское» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Думы муниципального образования «Харатское» «О бюджетном процессе муниципального образования «Харатское»», а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.
Предметом правового регулирования является утверждение параметров областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Формирование доходов бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год произведено на основании действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета за 2021 год. Ожидаемое поступление доходной части бюджета за 2022 год составит 10153060 рублей. Также учтены основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на период до 2024 года.
Основные параметры бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета сформированы в следующих объемах:
(рублей)
|
Основные параметры бюджета |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Доходы,в том числе: |
10366560 |
9733080 |
8629520 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
2477760 |
2550880 |
2710720 |
|
Безвозмездные перечисления |
7888800 |
7410700 |
5780900 |
|
Расходы,в том числе: |
10459476 |
10057238 |
8593272 |
|
Условно утвержденные расходы |
0 |
237721 |
401974 |
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов |
0 |
2,5% |
5% |
|
дефицит |
92916 |
95658 |
101652 |
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений |
3,75% |
3,75% |
3,75% |
|
Верхний предел муниципального долга |
92916 |
95658 |
101652 |
ДОХОДЫ
Показатели поступления доходов в бюджет поселения представлены в таблице (рублей)
|
наименование показателя |
2021г., оценка |
2022г., прогноз |
Темп роста, % |
2023г., прогноз |
Темп роста, % |
2024г., прогноз |
Темп роста, % |
|
Налоговые и неналоговые доходы: |
2334900 |
2477760 |
106,1 |
2550880 |
103,0 |
2710720 |
106,3 |
|
Безвозмездные поступления |
9473100 |
7888800 |
83,3 |
7410700 |
93,9 |
5780900 |
78 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
12027000 |
10366560 |
86,2 |
9961580 |
96,1 |
8491620 |
85,2 |
Представленный к утверждению объем доходов бюджета на 2022 год уменьшается в сравнении с ожидаемым поступлением бюджета поселения в 2021 году на 1660440,00рублей, безвозмездные поступления в бюджет из бюджетов других уровней уменьшаются на 1584300,00 рублей или на 16,7%.
Прогнозируемое понижение безвозмездных поступлений в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов представлено в данной таблице.
В налоговые и неналоговые поступления включены в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
Поступления на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов в виде налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) определены в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ и Бюджетным кодексом. Размер сумм налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда.
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Харатское» в 2022 году составляет 320000,00 рублей, в 2023 году – 324000,00 и 2024 году - 328100,00 рублей.
Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет муниципального образования «Харатское» на 2022 год составит 210000,00 рублей, в 2023 году составляет 190000,00 рублей, в 2024 году 190000,00 рублей.
Прогноз поступлений по налогу на имущество в бюджет муниципального образования «Харатское» в 2022 году составляет 10000,00 рублей, в 2023 году составляет 9000,00 рублей, в 2024 году 8000,00 рублей.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определён в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен в следующей таблице:
рублей
|
Наименование показателя |
2021г., оценка |
2022г., прогноз |
Темп роста |
2023г., прогноз |
Темп роста |
2024г., прогноз |
Темп роста |
|
Дотации в том числе: |
9113000 |
7333200 |
80,5 |
6862300 |
93,6 |
5227100 |
76,2 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
696000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципального района |
8417000 |
7333200 |
87,1 |
6862300 |
93,6 |
5227100 |
76,2 |
|
Прочие субсидии |
219400 |
412100 |
187,8 |
400000 |
97 |
400000 |
100 |
|
Субвенции |
138000 |
143500 |
104,0 |
148400 |
103,4 |
153800 |
103,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
2700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Безвозмездные поступления, всего |
9473100 |
7888800 |
83,3 |
7410700 |
93,9 |
5780900 |
78 |
В соответствии с представленным бюджетом на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов безвозмездные поступления бюджета поселения состоят:
- Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 7333200,00 рублей, уменьшение к уровню 2021 года на 1779800,00 рублей, в 2023 году уменьшение к уровню 2022 года на 470900,00 рублей, уменьшение к уровню 2023 года 1635200,00 рублей в 2024 году.
- Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год планируется в размере 412100 рублей и на плановый период 2023 и 2024 годов по 400000 рублей ежегодно.
- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на 2022 год запланированы в сумме 143500,00 рублей, в 2023 году запланированы в сумме 148400,00 рублей, в 2024 году в сумме 153800,00 рублей.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета предусмотрены в объеме:
на 2022 год – 10459476,00 рублей;
на 2023 год – 10057238,00 рублей;
на 2024 год – 8593272,00 рублей.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования «Харатское», расходы на содержание главы рассчитаны на основании порядка формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица - Главы муниципального образования «Харатское», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области» (в редакции от 11 марта 2020 года). Фактически предусмотренные расходы по данному подразделу составляют 717260,00 рублей, заработная плата и начисления на нее предусмотрены на 7 месяцев, причина в снижении ожидаемых поступлений дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района.
По разделу 01 подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». Расходы предлагается утвердить в сумме в 2022 году 2938026,00 рублей, в 2023 году 2964018,00 рублей, в 2024 году 2252747,00 рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы по деятельности администрации муниципального образования «Харатское». Заработная плата и начисления на заработную плату на 2022 год предусмотрены на 7 месяцев, причина в снижении ожидаемых поступлений дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района.
По разделу 01 подразделу 11 «Резервные фонды» Планируемый объём расходов составляет в 2022 году 3000 рублей, в 2023 году 1000 рублей, в 2024 году 1000 рублей.
По разделу 01 подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы». Планируются расходы на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме в 2022 году 700 рублей, в 2023 году 700 рублей, в 2024 году 700 рублей.
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная оборона» составит в 2022 году 142800,00 рублей, в 2023 году 147700,00 рублей, в 2024 году 153100,00 рублей.
По разделу 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составит в 2022 году 100000,00 рублей, в 2023 году 100000,00 рублей, в 2024 году 100000,00 рублей.
Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»
В данный раздел включены расходы по дорожному хозяйству, создан дорожный фонд, в 2022 году 1867760,00 рублей, в 2023 году 1957880,00 рублей, в 2024 году 2114620,00 рублей из дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, предусмотрены расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства из местного бюджета в сумме 5000 рублей.
Расходы по разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство
В этом разделе предусмотрены расходы на благоустройство в 2022 году в сумме 118573,00 рублей, в 2023 и 2024 годах по 82573,00 рубля.
Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография»
В данном разделе учтены расходы на содержание Домов культуры и библиотеки муниципального образования «Харатское» в 2022 году 4350357,00 рублей, в 2023 году 3589920,00 рублей, в 2024 году 2613298,00 рублей, из них 220300,00 рублей субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. Заработная плата и начисления на нее в 2022 году рассчитаны на 8 месяцев.
Расходы по разделу 10 «Социальная политика»
В данном разделе планируется пенсионное обеспечение муниципальным служащим в 2022 году 156000 рублей (рассчитано на 12 месяцев) в 2023 - 2024 годах по 156000 рублей.
Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
В данном разделе планируется передача полномочий в 2022 году в сумме 60000,00 рублей, передача полномочий по внешнему финансовому контролю на уровень района 15000 рублей, передача полномочий на уровень района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 12000 рублей, передача полномочий по внутреннему финансовому контролю на уровень района 33000 рублей.
|
Приложение № 1 |
||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. № 4/38 |
||||
|
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Харатское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
рублей |
||||
|
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
2 477 760,00 |
2 550 880,00 |
2 710 720,00 |
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
|
|
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары, (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
182 1 03 02000 01 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
844 470,00 |
875 950,00 |
931 040,00 |
|
182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
4 680,00 |
4 910,00 |
5 380,00 |
|
182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 124 500,00 |
1 185 560,00 |
1 297 680,00 |
|
182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-105 890,00 |
-108 540,00 |
-119 480,00 |
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
220 000,00 |
199 000,00 |
198 000,00 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
10 000,00 |
9 000,00 |
8 000,00 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
210 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
210 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
069 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
2 477 760,00 |
2 550 880,00 |
2 710 720,00 |
|
955 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 888 800,00 |
7 410 700,00 |
5 780 900,00 |
|
955 2 02 00000 00 0000 150 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
7 888 800,00 |
7 410 700,00 |
5 780 900,00 |
|
955 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 16001 00 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 03000 00 0000 150 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
143 500,00 |
148 400,00 |
153 800,00 |
|
955 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
955 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
955 2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
955 2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
10 366 560,00 |
9 961 580,00 |
8 491 620,00 |
|
|
Дефицит 3,75 % от собственных доходов |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
||
Приложение № 2
к Решению Думы МО «Харатское»
от 24.12.2021г. № 4/38
Главные администраторы доходов муниципального образования «Харатское»
Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Харатское»
|
Код администратора |
КБК дохода |
Наименование дохода |
|
955 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
955 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
|
955 |
2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из муниципальных районов |
|
955 |
2 02 15002 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
955 |
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
955 |
2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
955 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
955 |
2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
955 |
2 08 05000 10 0000 150 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
Администрация муниципального образования «Харатское» |
||
|
|
||
|
069 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
069 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
069 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
|
069 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
069
|
1 14 06025 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069 |
1 16 10032 10 0000 140 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
|
069
|
2 07 05030 10 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
Приложение № 3 |
|||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021г. № 4/38 |
|||||
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Харатское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||
|
Код главного администратора |
Наименование |
Код |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
955 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
92 916,00 |
188 574,00 |
197 310,00 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
92 916,00 |
188 574,00 |
197 310,00 |
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 810 |
0,00 |
-92 916,00 |
-95 658,00 |
|
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
0,00 |
-92 916,00 |
-95 658,00 |
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение №4 |
|||||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. №4/38 |
|||||||
|
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАРАТСКОЕ" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ" |
|||||||
|
Наименование |
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
||
|
2022 год |
Плановый период |
||||||
|
2023 год |
2024 год |
||||||
|
Администрация МО "Харатское" |
069 |
|
|
|
6 109 119,00 |
6 229 597,00 |
5 578 000,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
069 |
0100 |
|
|
3 658 986,00 |
3 785 444,00 |
2 971 707,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
069 |
0102 |
|
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
069 |
0102 |
91 0 00 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципального образования |
069 |
0102 |
91 1 00 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Глава муниципального образования |
069 |
0102 |
91 1 01 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
100 |
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
120 |
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
121 |
550 891,00 |
629 590,00 |
550 891,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
129 |
166 369,00 |
190 136,00 |
166 369,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
069 |
0104 |
|
|
2 938 026,00 |
2 964 018,00 |
2 252 747,00 |
|
Функционирование местных администраций |
069 |
0104 |
91 1 02 00000 |
|
2 938 026,00 |
2 964 018,00 |
2 252 747,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
|
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
100 |
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
120 |
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
121 |
1 865 435,00 |
2 132 154,00 |
1 565 635,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
129 |
563 422,00 |
643 911,00 |
499 612,00 |
|
Расходы на обеспечение функций ОМСУ |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
|
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
200 |
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
240 |
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
242 |
65 600,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
244 |
268 569,00 |
40 453,00 |
40 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
247 |
167 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
800 |
8 000,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
850 |
8 000,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
852 |
4 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Уплата иных платежей |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
853 |
4 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные фонды |
069 |
0111 |
|
|
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных администраций) |
069 |
0111 |
91 1 03 00000 |
|
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные средства |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
87О |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
069 |
0113 |
|
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Иркутской области |
069 |
0113 |
91 2 00 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
069 |
0113 |
91 2 04 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
2ОО |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
240 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
244 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
069 |
0200 |
|
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
069 |
0203 |
|
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Воинский учет |
069 |
0203 |
91 2 05 00000 |
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
100 |
130 500,00 |
135 400,00 |
140 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
120 |
130 500,00 |
135 400,00 |
140 800,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
121 |
100 230,00 |
103 994,00 |
108 141,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
129 |
30 270,00 |
31 406,00 |
32 659,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
200 |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
24О |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
244 |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
069 |
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
069 |
0310 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Программные расходы бюджета сельского поселения |
069 |
0310 |
79 0 00 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Муниципальная программа |
069 |
0310 |
79 5 00 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Муниципальная программа МО "Харатское" "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Харатское" на 2021-2023 г.г." |
069 |
0310 |
79 5 01 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Реализация основного мероприятия муниципальных программ |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
24О |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
247 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
069 |
0400 |
|
|
1 872 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
069 |
0409 |
|
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Создание условий для устойчивого экономического развития |
069 |
0409 |
91 4 00 00000 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Дорожный фонд МО "Харатское" |
069 |
0409 |
91 4 06 00000 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
2ОО |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
240 |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
244 |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
069 |
0412 |
|
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества |
069 |
0412 |
91 4 07 00000 |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
2ОО |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
240 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
244 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
069 |
0500 |
|
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Благоустройство |
069 |
0503 |
|
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
069 |
0503 |
91 5 00 00000 |
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - уборка и содержание территории |
069 |
0503 |
91 5 08 00000 |
|
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
|
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
200 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
240 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
244 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - содержание водонапорных башен |
069 |
0503 |
91 4 09 00000 |
|
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
|
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
2ОО |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
240 |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
247 |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - аренда опор |
069 |
0503 |
91 5 10 00000 |
|
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
|
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
2ОО |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
240 |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
244 |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
069 |
1000 |
|
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
069 |
1001 |
|
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Доплаты к пенсии |
069 |
1001 |
91 1 11 00000 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшими должности в органах муниципальной власти сельского поселения |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
300 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
310 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
312 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Обслуживание государственного муниципального долга |
069 |
1300 |
|
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
069 |
1301 |
|
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
069 |
1301 |
91 6 00 00000 |
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 00000 |
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 90190 |
700 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 90190 |
730 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
069 |
1400 |
|
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
069 |
1403 |
|
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 00 00000 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
069 |
1403 |
91 8 13 00000 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
5ОО |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
540 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
54О |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МКУ КДЦ МО "Харатское" |
068 |
|
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
068 |
0800 |
|
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
КУЛЬТУРА |
068 |
0801 |
|
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
068 |
0801 |
91 0 00 00000 |
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Прочие мероприятия в сфере культуры |
068 |
0801 |
91 7 00 00000 |
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Обеспечение досуговой деятельности |
068 |
0801 |
91 7 14 00000 |
|
3 792 093,00 |
3 125 772,00 |
2 257 249,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
|
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
100 |
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
110 |
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
111 |
1 728 810,00 |
1 962 214,00 |
1 324 609,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
119 |
522 100,00 |
652 626,00 |
421 976,00 |
|
Расходы на обеспечение функций казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
|
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
200 |
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
240 |
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
242 |
20 200,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
244 |
1 103 720,00 |
99 891,00 |
99 623,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
852 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного бюджета |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
|
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
200 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
240 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
244 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Софинансирование - Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств местного бюджета |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
|
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
200 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
240 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
244 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Обеспечение библиотечной деятельности |
068 |
0801 |
91 7 15 00000 |
|
558 264,00 |
464 148,00 |
356 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
|
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
100 |
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
110 |
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
111 |
421 106,00 |
355 434,00 |
268 752,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
119 |
127 158,00 |
107 714,00 |
86 297,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
200 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
240 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
244 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Объем условно утвержденных расходов |
|
|
|
|
0,00 |
237 721,00 |
401 974,00 |
|
Всего по МО "Харатское" |
|
|
|
|
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
Приложение №5 |
||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. № 4/38 |
||||
|
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Харатское" по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
Код главного распорядителя |
Наименование главного распорядителя |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
955 |
Финансовый отдел администрации муниципального образования "Харатское" |
Источники финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
|||
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
|||
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
|||
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
|||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
|||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений Российской Федерации |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
|||
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|||
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
|||
|
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАРАТСКОЕ" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
||||||||||
|
(рублей) |
||||||||||
|
Виды долговых обязательств |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года |
Объем привлечения в 2022 году |
Объем погашения в 2022 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 года |
Объем привлечения в 2023 году |
Объем погашения в 2023 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года |
Объем привлечения в 2024 году |
Объем погашения в 2024 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года |
|
Объем заимствований, всего |
0 |
92916 |
0 |
92916 |
187824 |
92916 |
187824 |
197310 |
187824 |
290226 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0 |
92916 |
0 |
92916 |
187824 |
92916 |
187824 |
197310 |
187824 |
290226 |
|
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году |
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
24.12.2021Г.№ 4/38
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАРАТСКОЕ» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Харатское», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Харатское», Дума муниципального образования
РЕШИЛА:
Статья 1.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10366560,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета в сумме 7888800,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10459476,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 92916,00 рублей или 3,75% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 9961580,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 7410700,00 рублей, на 2024 год 8491620,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 5780900,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 10057238,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 237721,00 рублей, на 2024 год 8593272,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 401974,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 95658,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 101652,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годы, формируются за счет:
1) налоговых доходов в том числе:
- местных налогов, а также пеней по ним.
2) неналоговых доходов, в том числе:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы
3) безвозмездных поступлений
Статья 3.
Утвердить распределение доходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной классификации расходов бюджетов в классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 7.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 156000 рублей
на 2023 год в сумме 156000 рублей
на 2024 год в сумме 156000 рублей
Статья 9.
Утвердить, что в расходной части местного бюджета создаётся резервный фонд администрации муниципального образования «Харатское»
на 2022 год в сумме 3000 рублей
на 2023 год в сумме 1000 рублей
на 2024 год в сумме 1000 рублей
Статья 10.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Харатское»:
на 2022 год в размере 1867760,00 рублей
на 2023 год в размере 1957880,00 рублей
на 2024 год в размере 2114620,00 рублей
Статья 11.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Харатское»:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 92916,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 187824,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 289476,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей.
Статья 12.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 13.
Установить, что расходы на приобретение товаров, производство работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иным законодательством.
Статья 14.
Финансовый отдел МО «Харатское» в случае изменения в течение года состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета или администраторов источников финансирования дефицита бюджета имеет право вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними КБК с последующим внесением изменений в Решение о бюджете на текущий год.
Статья 15.
Утвердить, что при исполнении бюджета на 2022 - 2024 годы приоритетными направлениями расходов являются:
- заработная плата с начислениями на нее;
- оплата услуг связи и коммунальных услуг.
Статья 16.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Председатель Думы муниципального
образования «Харатское»
Глава муниципального образования «Харатское»
С.М. Толстиков
Пояснительная записка
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 24.12.2021 года № 4/38 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Решение Думы муниципального образования «Харатское» от 24.12.2021г. №4/38 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен финансовым отделом муниципального образования «Харатское» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Думы муниципального образования «Харатское» «О бюджетном процессе муниципального образования «Харатское»», а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.
Предметом правового регулирования является утверждение параметров областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Формирование доходов бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год произведено на основании действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета за 2021 год. Ожидаемое поступление доходной части бюджета за 2022 год составит 10153060 рублей. Также учтены основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на период до 2024 года.
Основные параметры бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета сформированы в следующих объемах:
(рублей)
|
Основные параметры бюджета |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Доходы,в том числе: |
10366560 |
9733080 |
8629520 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
2477760 |
2550880 |
2710720 |
|
Безвозмездные перечисления |
7888800 |
7410700 |
5780900 |
|
Расходы,в том числе: |
10459476 |
10057238 |
8593272 |
|
Условно утвержденные расходы |
0 |
237721 |
401974 |
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов |
0 |
2,5% |
5% |
|
дефицит |
92916 |
95658 |
101652 |
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений |
3,75% |
3,75% |
3,75% |
|
Верхний предел муниципального долга |
92916 |
95658 |
101652 |
ДОХОДЫ
Показатели поступления доходов в бюджет поселения представлены в таблице (рублей)
|
наименование показателя |
2021г., оценка |
2022г., прогноз |
Темп роста, % |
2023г., прогноз |
Темп роста, % |
2024г., прогноз |
Темп роста, % |
|
Налоговые и неналоговые доходы: |
2334900 |
2477760 |
106,1 |
2550880 |
103,0 |
2710720 |
106,3 |
|
Безвозмездные поступления |
9473100 |
7888800 |
83,3 |
7410700 |
93,9 |
5780900 |
78 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
12027000 |
10366560 |
86,2 |
9961580 |
96,1 |
8491620 |
85,2 |
Представленный к утверждению объем доходов бюджета на 2022 год уменьшается в сравнении с ожидаемым поступлением бюджета поселения в 2021 году на 1660440,00рублей, безвозмездные поступления в бюджет из бюджетов других уровней уменьшаются на 1584300,00 рублей или на 16,7%.
Прогнозируемое понижение безвозмездных поступлений в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов представлено в данной таблице.
В налоговые и неналоговые поступления включены в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
Поступления на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов в виде налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) определены в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ и Бюджетным кодексом. Размер сумм налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда.
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Харатское» в 2022 году составляет 320000,00 рублей, в 2023 году – 324000,00 и 2024 году - 328100,00 рублей.
Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет муниципального образования «Харатское» на 2022 год составит 210000,00 рублей, в 2023 году составляет 190000,00 рублей, в 2024 году 190000,00 рублей.
Прогноз поступлений по налогу на имущество в бюджет муниципального образования «Харатское» в 2022 году составляет 10000,00 рублей, в 2023 году составляет 9000,00 рублей, в 2024 году 8000,00 рублей.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определён в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен в следующей таблице:
рублей
|
Наименование показателя |
2021г., оценка |
2022г., прогноз |
Темп роста |
2023г., прогноз |
Темп роста |
2024г., прогноз |
Темп роста |
|
Дотации в том числе: |
9113000 |
7333200 |
80,5 |
6862300 |
93,6 |
5227100 |
76,2 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
696000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципального района |
8417000 |
7333200 |
87,1 |
6862300 |
93,6 |
5227100 |
76,2 |
|
Прочие субсидии |
219400 |
412100 |
187,8 |
400000 |
97 |
400000 |
100 |
|
Субвенции |
138000 |
143500 |
104,0 |
148400 |
103,4 |
153800 |
103,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
2700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Безвозмездные поступления, всего |
9473100 |
7888800 |
83,3 |
7410700 |
93,9 |
5780900 |
78 |
В соответствии с представленным бюджетом на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов безвозмездные поступления бюджета поселения состоят:
- Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 7333200,00 рублей, уменьшение к уровню 2021 года на 1779800,00 рублей, в 2023 году уменьшение к уровню 2022 года на 470900,00 рублей, уменьшение к уровню 2023 года 1635200,00 рублей в 2024 году.
- Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год планируется в размере 412100 рублей и на плановый период 2023 и 2024 годов по 400000 рублей ежегодно.
- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на 2022 год запланированы в сумме 143500,00 рублей, в 2023 году запланированы в сумме 148400,00 рублей, в 2024 году в сумме 153800,00 рублей.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета предусмотрены в объеме:
на 2022 год – 10459476,00 рублей;
на 2023 год – 10057238,00 рублей;
на 2024 год – 8593272,00 рублей.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования «Харатское», расходы на содержание главы рассчитаны на основании порядка формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица - Главы муниципального образования «Харатское», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области» (в редакции от 11 марта 2020 года). Фактически предусмотренные расходы по данному подразделу составляют 717260,00 рублей, заработная плата и начисления на нее предусмотрены на 7 месяцев, причина в снижении ожидаемых поступлений дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района.
По разделу 01 подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». Расходы предлагается утвердить в сумме в 2022 году 2938026,00 рублей, в 2023 году 2964018,00 рублей, в 2024 году 2252747,00 рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы по деятельности администрации муниципального образования «Харатское». Заработная плата и начисления на заработную плату на 2022 год предусмотрены на 7 месяцев, причина в снижении ожидаемых поступлений дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района.
По разделу 01 подразделу 11 «Резервные фонды» Планируемый объём расходов составляет в 2022 году 3000 рублей, в 2023 году 1000 рублей, в 2024 году 1000 рублей.
По разделу 01 подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы». Планируются расходы на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме в 2022 году 700 рублей, в 2023 году 700 рублей, в 2024 году 700 рублей.
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная оборона» составит в 2022 году 142800,00 рублей, в 2023 году 147700,00 рублей, в 2024 году 153100,00 рублей.
По разделу 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составит в 2022 году 100000,00 рублей, в 2023 году 100000,00 рублей, в 2024 году 100000,00 рублей.
Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»
В данный раздел включены расходы по дорожному хозяйству, создан дорожный фонд, в 2022 году 1867760,00 рублей, в 2023 году 1957880,00 рублей, в 2024 году 2114620,00 рублей из дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, предусмотрены расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства из местного бюджета в сумме 5000 рублей.
Расходы по разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство
В этом разделе предусмотрены расходы на благоустройство в 2022 году в сумме 118573,00 рублей, в 2023 и 2024 годах по 82573,00 рубля.
Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография»
В данном разделе учтены расходы на содержание Домов культуры и библиотеки муниципального образования «Харатское» в 2022 году 4350357,00 рублей, в 2023 году 3589920,00 рублей, в 2024 году 2613298,00 рублей, из них 220300,00 рублей субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. Заработная плата и начисления на нее в 2022 году рассчитаны на 8 месяцев.
Расходы по разделу 10 «Социальная политика»
В данном разделе планируется пенсионное обеспечение муниципальным служащим в 2022 году 156000 рублей (рассчитано на 12 месяцев) в 2023 - 2024 годах по 156000 рублей.
Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
В данном разделе планируется передача полномочий в 2022 году в сумме 60000,00 рублей, передача полномочий по внешнему финансовому контролю на уровень района 15000 рублей, передача полномочий на уровень района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 12000 рублей, передача полномочий по внутреннему финансовому контролю на уровень района 33000 рублей.
|
Приложение № 1 |
||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. № 4/38 |
||||
|
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Харатское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
рублей |
||||
|
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
2 477 760,00 |
2 550 880,00 |
2 710 720,00 |
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
|
|
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары, (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
182 1 03 02000 01 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
844 470,00 |
875 950,00 |
931 040,00 |
|
182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
4 680,00 |
4 910,00 |
5 380,00 |
|
182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 124 500,00 |
1 185 560,00 |
1 297 680,00 |
|
182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-105 890,00 |
-108 540,00 |
-119 480,00 |
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
220 000,00 |
199 000,00 |
198 000,00 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
10 000,00 |
9 000,00 |
8 000,00 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
210 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
210 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
069 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
2 477 760,00 |
2 550 880,00 |
2 710 720,00 |
|
955 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 888 800,00 |
7 410 700,00 |
5 780 900,00 |
|
955 2 02 00000 00 0000 150 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
7 888 800,00 |
7 410 700,00 |
5 780 900,00 |
|
955 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 16001 00 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 03000 00 0000 150 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
143 500,00 |
148 400,00 |
153 800,00 |
|
955 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
955 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
955 2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
955 2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
10 366 560,00 |
9 961 580,00 |
8 491 620,00 |
|
|
Дефицит 3,75 % от собственных доходов |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
||
Приложение № 2
к Решению Думы МО «Харатское»
от 24.12.2021г. № 4/38
Главные администраторы доходов муниципального образования «Харатское»
Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Харатское»
|
Код администратора |
КБК дохода |
Наименование дохода |
|
955 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
955 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
|
955 |
2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из муниципальных районов |
|
955 |
2 02 15002 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
955 |
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
955 |
2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
955 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
955 |
2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
955 |
2 08 05000 10 0000 150 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
Администрация муниципального образования «Харатское» |
||
|
|
||
|
069 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
069 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
069 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
|
069 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
069
|
1 14 06025 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069 |
1 16 10032 10 0000 140 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
|
069
|
2 07 05030 10 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
Приложение № 3 |
|||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021г. № 4/38 |
|||||
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Харатское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||
|
Код главного администратора |
Наименование |
Код |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
955 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
92 916,00 |
188 574,00 |
197 310,00 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
92 916,00 |
188 574,00 |
197 310,00 |
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 810 |
0,00 |
-92 916,00 |
-95 658,00 |
|
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
0,00 |
-92 916,00 |
-95 658,00 |
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение №4 |
|||||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. №4/38 |
|||||||
|
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАРАТСКОЕ" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ" |
|||||||
|
Наименование |
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
||
|
2022 год |
Плановый период |
||||||
|
2023 год |
2024 год |
||||||
|
Администрация МО "Харатское" |
069 |
|
|
|
6 109 119,00 |
6 229 597,00 |
5 578 000,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
069 |
0100 |
|
|
3 658 986,00 |
3 785 444,00 |
2 971 707,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
069 |
0102 |
|
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
069 |
0102 |
91 0 00 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципального образования |
069 |
0102 |
91 1 00 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Глава муниципального образования |
069 |
0102 |
91 1 01 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
100 |
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
120 |
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
121 |
550 891,00 |
629 590,00 |
550 891,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
129 |
166 369,00 |
190 136,00 |
166 369,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
069 |
0104 |
|
|
2 938 026,00 |
2 964 018,00 |
2 252 747,00 |
|
Функционирование местных администраций |
069 |
0104 |
91 1 02 00000 |
|
2 938 026,00 |
2 964 018,00 |
2 252 747,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
|
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
100 |
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
120 |
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
121 |
1 865 435,00 |
2 132 154,00 |
1 565 635,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
129 |
563 422,00 |
643 911,00 |
499 612,00 |
|
Расходы на обеспечение функций ОМСУ |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
|
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
200 |
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
240 |
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
242 |
65 600,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
244 |
268 569,00 |
40 453,00 |
40 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
247 |
167 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
800 |
8 000,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
850 |
8 000,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
852 |
4 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Уплата иных платежей |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
853 |
4 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные фонды |
069 |
0111 |
|
|
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных администраций) |
069 |
0111 |
91 1 03 00000 |
|
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные средства |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
87О |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
069 |
0113 |
|
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Иркутской области |
069 |
0113 |
91 2 00 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
069 |
0113 |
91 2 04 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
2ОО |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
240 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
244 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
069 |
0200 |
|
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
069 |
0203 |
|
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Воинский учет |
069 |
0203 |
91 2 05 00000 |
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
100 |
130 500,00 |
135 400,00 |
140 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
120 |
130 500,00 |
135 400,00 |
140 800,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
121 |
100 230,00 |
103 994,00 |
108 141,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
129 |
30 270,00 |
31 406,00 |
32 659,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
200 |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
24О |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
244 |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
069 |
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
069 |
0310 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Программные расходы бюджета сельского поселения |
069 |
0310 |
79 0 00 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Муниципальная программа |
069 |
0310 |
79 5 00 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Муниципальная программа МО "Харатское" "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Харатское" на 2021-2023 г.г." |
069 |
0310 |
79 5 01 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Реализация основного мероприятия муниципальных программ |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
24О |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
247 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
069 |
0400 |
|
|
1 872 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
069 |
0409 |
|
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Создание условий для устойчивого экономического развития |
069 |
0409 |
91 4 00 00000 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Дорожный фонд МО "Харатское" |
069 |
0409 |
91 4 06 00000 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
2ОО |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
240 |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
244 |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
069 |
0412 |
|
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества |
069 |
0412 |
91 4 07 00000 |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
2ОО |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
240 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
244 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
069 |
0500 |
|
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Благоустройство |
069 |
0503 |
|
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
069 |
0503 |
91 5 00 00000 |
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - уборка и содержание территории |
069 |
0503 |
91 5 08 00000 |
|
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
|
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
200 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
240 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
244 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - содержание водонапорных башен |
069 |
0503 |
91 4 09 00000 |
|
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
|
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
2ОО |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
240 |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
247 |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - аренда опор |
069 |
0503 |
91 5 10 00000 |
|
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
|
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
2ОО |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
240 |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
244 |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
069 |
1000 |
|
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
069 |
1001 |
|
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Доплаты к пенсии |
069 |
1001 |
91 1 11 00000 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшими должности в органах муниципальной власти сельского поселения |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
300 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
310 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
312 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Обслуживание государственного муниципального долга |
069 |
1300 |
|
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
069 |
1301 |
|
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
069 |
1301 |
91 6 00 00000 |
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 00000 |
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 90190 |
700 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 90190 |
730 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
069 |
1400 |
|
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
069 |
1403 |
|
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 00 00000 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
069 |
1403 |
91 8 13 00000 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
5ОО |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
540 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
54О |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МКУ КДЦ МО "Харатское" |
068 |
|
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
068 |
0800 |
|
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
КУЛЬТУРА |
068 |
0801 |
|
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
068 |
0801 |
91 0 00 00000 |
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Прочие мероприятия в сфере культуры |
068 |
0801 |
91 7 00 00000 |
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Обеспечение досуговой деятельности |
068 |
0801 |
91 7 14 00000 |
|
3 792 093,00 |
3 125 772,00 |
2 257 249,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
|
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
100 |
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
110 |
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
111 |
1 728 810,00 |
1 962 214,00 |
1 324 609,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
119 |
522 100,00 |
652 626,00 |
421 976,00 |
|
Расходы на обеспечение функций казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
|
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
200 |
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
240 |
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
242 |
20 200,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
244 |
1 103 720,00 |
99 891,00 |
99 623,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
852 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного бюджета |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
|
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
200 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
240 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
244 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Софинансирование - Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств местного бюджета |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
|
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
200 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
240 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
244 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Обеспечение библиотечной деятельности |
068 |
0801 |
91 7 15 00000 |
|
558 264,00 |
464 148,00 |
356 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
|
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
100 |
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
110 |
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
111 |
421 106,00 |
355 434,00 |
268 752,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
119 |
127 158,00 |
107 714,00 |
86 297,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
200 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
240 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
244 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Объем условно утвержденных расходов |
|
|
|
|
0,00 |
237 721,00 |
401 974,00 |
|
Всего по МО "Харатское" |
|
|
|
|
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
Приложение №5 |
||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. № 4/38 |
||||
|
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Харатское" по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
Код главного распорядителя |
Наименование главного распорядителя |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
955 |
Финансовый отдел администрации муниципального образования "Харатское" |
Источники финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
|||
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
|||
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
|||
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
|||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
|||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений Российской Федерации |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
|||
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|||
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
|||
|
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАРАТСКОЕ" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
||||||||||
|
(рублей) |
||||||||||
|
Виды долговых обязательств |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года |
Объем привлечения в 2022 году |
Объем погашения в 2022 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 года |
Объем привлечения в 2023 году |
Объем погашения в 2023 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года |
Объем привлечения в 2024 году |
Объем погашения в 2024 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года |
|
Объем заимствований, всего |
0 |
92916 |
0 |
92916 |
187824 |
92916 |
187824 |
197310 |
187824 |
290226 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0 |
92916 |
0 |
92916 |
187824 |
92916 |
187824 |
197310 |
187824 |
290226 |
|
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году |
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
24.12.2021Г.№ 4/38
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАРАТСКОЕ» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Харатское», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Харатское», Дума муниципального образования
РЕШИЛА:
Статья 1.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10366560,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета в сумме 7888800,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10459476,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 92916,00 рублей или 3,75% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 9961580,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 7410700,00 рублей, на 2024 год 8491620,00 рублей, в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета 5780900,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 10057238,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 237721,00 рублей, на 2024 год 8593272,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 401974,00 рублей;
3) размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 95658,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 101652,00 рублей или 3,75 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета, поступающие в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годы, формируются за счет:
1) налоговых доходов в том числе:
- местных налогов, а также пеней по ним.
2) неналоговых доходов, в том числе:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, используемых единым институтом развития в жилищной сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы
3) безвозмездных поступлений
Статья 3.
Утвердить распределение доходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной классификации расходов бюджетов в классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 7.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 156000 рублей
на 2023 год в сумме 156000 рублей
на 2024 год в сумме 156000 рублей
Статья 9.
Утвердить, что в расходной части местного бюджета создаётся резервный фонд администрации муниципального образования «Харатское»
на 2022 год в сумме 3000 рублей
на 2023 год в сумме 1000 рублей
на 2024 год в сумме 1000 рублей
Статья 10.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Харатское»:
на 2022 год в размере 1867760,00 рублей
на 2023 год в размере 1957880,00 рублей
на 2024 год в размере 2114620,00 рублей
Статья 11.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Харатское»:
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 92916,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 187824,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 289476,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Харатское» - 0 тыс. рублей.
Статья 12.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 13.
Установить, что расходы на приобретение товаров, производство работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иным законодательством.
Статья 14.
Финансовый отдел МО «Харатское» в случае изменения в течение года состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета или администраторов источников финансирования дефицита бюджета имеет право вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними КБК с последующим внесением изменений в Решение о бюджете на текущий год.
Статья 15.
Утвердить, что при исполнении бюджета на 2022 - 2024 годы приоритетными направлениями расходов являются:
- заработная плата с начислениями на нее;
- оплата услуг связи и коммунальных услуг.
Статья 16.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Председатель Думы муниципального
образования «Харатское»
Глава муниципального образования «Харатское»
С.М. Толстиков
Пояснительная записка
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 24.12.2021 года № 4/38 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Решение Думы муниципального образования «Харатское» от 24.12.2021г. №4/38 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен финансовым отделом муниципального образования «Харатское» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Думы муниципального образования «Харатское» «О бюджетном процессе муниципального образования «Харатское»», а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.
Предметом правового регулирования является утверждение параметров областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Формирование доходов бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год произведено на основании действующего бюджетного и налогового законодательства, исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета за 2021 год. Ожидаемое поступление доходной части бюджета за 2022 год составит 10153060 рублей. Также учтены основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на период до 2024 года.
Основные параметры бюджета муниципального образования «Харатское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в том числе межбюджетные безвозмездные поступления из областного и районного бюджета сформированы в следующих объемах:
(рублей)
|
Основные параметры бюджета |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Доходы,в том числе: |
10366560 |
9733080 |
8629520 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
2477760 |
2550880 |
2710720 |
|
Безвозмездные перечисления |
7888800 |
7410700 |
5780900 |
|
Расходы,в том числе: |
10459476 |
10057238 |
8593272 |
|
Условно утвержденные расходы |
0 |
237721 |
401974 |
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов |
0 |
2,5% |
5% |
|
дефицит |
92916 |
95658 |
101652 |
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений |
3,75% |
3,75% |
3,75% |
|
Верхний предел муниципального долга |
92916 |
95658 |
101652 |
ДОХОДЫ
Показатели поступления доходов в бюджет поселения представлены в таблице (рублей)
|
наименование показателя |
2021г., оценка |
2022г., прогноз |
Темп роста, % |
2023г., прогноз |
Темп роста, % |
2024г., прогноз |
Темп роста, % |
|
Налоговые и неналоговые доходы: |
2334900 |
2477760 |
106,1 |
2550880 |
103,0 |
2710720 |
106,3 |
|
Безвозмездные поступления |
9473100 |
7888800 |
83,3 |
7410700 |
93,9 |
5780900 |
78 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
12027000 |
10366560 |
86,2 |
9961580 |
96,1 |
8491620 |
85,2 |
Представленный к утверждению объем доходов бюджета на 2022 год уменьшается в сравнении с ожидаемым поступлением бюджета поселения в 2021 году на 1660440,00рублей, безвозмездные поступления в бюджет из бюджетов других уровней уменьшаются на 1584300,00 рублей или на 16,7%.
Прогнозируемое понижение безвозмездных поступлений в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов представлено в данной таблице.
В налоговые и неналоговые поступления включены в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.
Поступления на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов в виде налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) определены в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ и Бюджетным кодексом. Размер сумм налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда.
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Харатское» в 2022 году составляет 320000,00 рублей, в 2023 году – 324000,00 и 2024 году - 328100,00 рублей.
Прогноз поступлений по земельному налогу в бюджет муниципального образования «Харатское» на 2022 год составит 210000,00 рублей, в 2023 году составляет 190000,00 рублей, в 2024 году 190000,00 рублей.
Прогноз поступлений по налогу на имущество в бюджет муниципального образования «Харатское» в 2022 году составляет 10000,00 рублей, в 2023 году составляет 9000,00 рублей, в 2024 году 8000,00 рублей.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определён в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен в следующей таблице:
рублей
|
Наименование показателя |
2021г., оценка |
2022г., прогноз |
Темп роста |
2023г., прогноз |
Темп роста |
2024г., прогноз |
Темп роста |
|
Дотации в том числе: |
9113000 |
7333200 |
80,5 |
6862300 |
93,6 |
5227100 |
76,2 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
696000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципального района |
8417000 |
7333200 |
87,1 |
6862300 |
93,6 |
5227100 |
76,2 |
|
Прочие субсидии |
219400 |
412100 |
187,8 |
400000 |
97 |
400000 |
100 |
|
Субвенции |
138000 |
143500 |
104,0 |
148400 |
103,4 |
153800 |
103,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
2700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Безвозмездные поступления, всего |
9473100 |
7888800 |
83,3 |
7410700 |
93,9 |
5780900 |
78 |
В соответствии с представленным бюджетом на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов безвозмездные поступления бюджета поселения состоят:
- Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 7333200,00 рублей, уменьшение к уровню 2021 года на 1779800,00 рублей, в 2023 году уменьшение к уровню 2022 года на 470900,00 рублей, уменьшение к уровню 2023 года 1635200,00 рублей в 2024 году.
- Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год планируется в размере 412100 рублей и на плановый период 2023 и 2024 годов по 400000 рублей ежегодно.
- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на 2022 год запланированы в сумме 143500,00 рублей, в 2023 году запланированы в сумме 148400,00 рублей, в 2024 году в сумме 153800,00 рублей.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета предусмотрены в объеме:
на 2022 год – 10459476,00 рублей;
на 2023 год – 10057238,00 рублей;
на 2024 год – 8593272,00 рублей.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования «Харатское», расходы на содержание главы рассчитаны на основании порядка формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица - Главы муниципального образования «Харатское», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области» (в редакции от 11 марта 2020 года). Фактически предусмотренные расходы по данному подразделу составляют 717260,00 рублей, заработная плата и начисления на нее предусмотрены на 7 месяцев, причина в снижении ожидаемых поступлений дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района.
По разделу 01 подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». Расходы предлагается утвердить в сумме в 2022 году 2938026,00 рублей, в 2023 году 2964018,00 рублей, в 2024 году 2252747,00 рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы по деятельности администрации муниципального образования «Харатское». Заработная плата и начисления на заработную плату на 2022 год предусмотрены на 7 месяцев, причина в снижении ожидаемых поступлений дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района.
По разделу 01 подразделу 11 «Резервные фонды» Планируемый объём расходов составляет в 2022 году 3000 рублей, в 2023 году 1000 рублей, в 2024 году 1000 рублей.
По разделу 01 подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы». Планируются расходы на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности в сумме в 2022 году 700 рублей, в 2023 году 700 рублей, в 2024 году 700 рублей.
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная оборона» составит в 2022 году 142800,00 рублей, в 2023 году 147700,00 рублей, в 2024 году 153100,00 рублей.
По разделу 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Планируемый объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составит в 2022 году 100000,00 рублей, в 2023 году 100000,00 рублей, в 2024 году 100000,00 рублей.
Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»
В данный раздел включены расходы по дорожному хозяйству, создан дорожный фонд, в 2022 году 1867760,00 рублей, в 2023 году 1957880,00 рублей, в 2024 году 2114620,00 рублей из дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, предусмотрены расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства из местного бюджета в сумме 5000 рублей.
Расходы по разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство
В этом разделе предусмотрены расходы на благоустройство в 2022 году в сумме 118573,00 рублей, в 2023 и 2024 годах по 82573,00 рубля.
Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография»
В данном разделе учтены расходы на содержание Домов культуры и библиотеки муниципального образования «Харатское» в 2022 году 4350357,00 рублей, в 2023 году 3589920,00 рублей, в 2024 году 2613298,00 рублей, из них 220300,00 рублей субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. Заработная плата и начисления на нее в 2022 году рассчитаны на 8 месяцев.
Расходы по разделу 10 «Социальная политика»
В данном разделе планируется пенсионное обеспечение муниципальным служащим в 2022 году 156000 рублей (рассчитано на 12 месяцев) в 2023 - 2024 годах по 156000 рублей.
Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
В данном разделе планируется передача полномочий в 2022 году в сумме 60000,00 рублей, передача полномочий по внешнему финансовому контролю на уровень района 15000 рублей, передача полномочий на уровень района по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 12000 рублей, передача полномочий по внутреннему финансовому контролю на уровень района 33000 рублей.
|
Приложение № 1 |
||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. № 4/38 |
||||
|
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Харатское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
рублей |
||||
|
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
2 477 760,00 |
2 550 880,00 |
2 710 720,00 |
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
|
|
|
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
320 000,00 |
324 000,00 |
328 100,00 |
|
182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары, (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
182 1 03 02000 01 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
844 470,00 |
875 950,00 |
931 040,00 |
|
182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
4 680,00 |
4 910,00 |
5 380,00 |
|
182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 124 500,00 |
1 185 560,00 |
1 297 680,00 |
|
182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-105 890,00 |
-108 540,00 |
-119 480,00 |
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
220 000,00 |
199 000,00 |
198 000,00 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
10 000,00 |
9 000,00 |
8 000,00 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
210 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
210 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
069 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
2 477 760,00 |
2 550 880,00 |
2 710 720,00 |
|
955 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 888 800,00 |
7 410 700,00 |
5 780 900,00 |
|
955 2 02 00000 00 0000 150 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
7 888 800,00 |
7 410 700,00 |
5 780 900,00 |
|
955 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 16001 00 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
7 333 200,00 |
6 862 300,00 |
5 227 100,00 |
|
955 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
955 2 02 03000 00 0000 150 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
143 500,00 |
148 400,00 |
153 800,00 |
|
955 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
955 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
955 2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
955 2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
10 366 560,00 |
9 961 580,00 |
8 491 620,00 |
|
|
Дефицит 3,75 % от собственных доходов |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
||
Приложение № 2
к Решению Думы МО «Харатское»
от 24.12.2021г. № 4/38
Главные администраторы доходов муниципального образования «Харатское»
Финансовый отдел Администрации муниципального образования «Харатское»
|
Код администратора |
КБК дохода |
Наименование дохода |
|
955 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
955 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
|
955 |
2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из муниципальных районов |
|
955 |
2 02 15002 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
955 |
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
955 |
2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
955 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
955 |
2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
955 |
2 08 05000 10 0000 150 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
Администрация муниципального образования «Харатское» |
||
|
|
||
|
069 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
069 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
069 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
|
069 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
069
|
1 14 06025 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
069 |
1 16 10032 10 0000 140 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
|
069
|
2 07 05030 10 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
Приложение № 3 |
|||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021г. № 4/38 |
|||||
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Харатское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||
|
Код главного администратора |
Наименование |
Код |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
955 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
92 916,00 |
95 658,00 |
101 652,00 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
92 916,00 |
188 574,00 |
197 310,00 |
|
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
92 916,00 |
188 574,00 |
197 310,00 |
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 810 |
0,00 |
-92 916,00 |
-95 658,00 |
|
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
0,00 |
-92 916,00 |
-95 658,00 |
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-10 459 476,00 |
-10 057 238,00 |
-8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение №4 |
|||||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. №4/38 |
|||||||
|
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАРАТСКОЕ" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ" |
|||||||
|
Наименование |
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
||
|
2022 год |
Плановый период |
||||||
|
2023 год |
2024 год |
||||||
|
Администрация МО "Харатское" |
069 |
|
|
|
6 109 119,00 |
6 229 597,00 |
5 578 000,00 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
069 |
0100 |
|
|
3 658 986,00 |
3 785 444,00 |
2 971 707,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
069 |
0102 |
|
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
069 |
0102 |
91 0 00 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципального образования |
069 |
0102 |
91 1 00 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Глава муниципального образования |
069 |
0102 |
91 1 01 00000 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
|
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
100 |
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
120 |
717 260,00 |
819 726,00 |
717 260,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
121 |
550 891,00 |
629 590,00 |
550 891,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
069 |
0102 |
91 1 01 90110 |
129 |
166 369,00 |
190 136,00 |
166 369,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
069 |
0104 |
|
|
2 938 026,00 |
2 964 018,00 |
2 252 747,00 |
|
Функционирование местных администраций |
069 |
0104 |
91 1 02 00000 |
|
2 938 026,00 |
2 964 018,00 |
2 252 747,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
|
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
100 |
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
120 |
2 428 857,00 |
2 776 065,00 |
2 065 247,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
121 |
1 865 435,00 |
2 132 154,00 |
1 565 635,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
069 |
0104 |
91 1 02 90110 |
129 |
563 422,00 |
643 911,00 |
499 612,00 |
|
Расходы на обеспечение функций ОМСУ |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
|
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
200 |
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
240 |
501 169,00 |
185 453,00 |
185 000,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
242 |
65 600,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
244 |
268 569,00 |
40 453,00 |
40 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
247 |
167 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
800 |
8 000,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
850 |
8 000,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
852 |
4 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Уплата иных платежей |
069 |
0104 |
91 1 02 90120 |
853 |
4 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные фонды |
069 |
0111 |
|
|
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных администраций) |
069 |
0111 |
91 1 03 00000 |
|
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Резервные средства |
069 |
0111 |
91 1 03 90130 |
87О |
3 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
069 |
0113 |
|
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Иркутской области |
069 |
0113 |
91 2 00 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
069 |
0113 |
91 2 04 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
2ОО |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
240 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0113 |
91 2 04 73150 |
244 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
069 |
0200 |
|
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
069 |
0203 |
|
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Воинский учет |
069 |
0203 |
91 2 05 00000 |
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
|
142 800,00 |
147 700,00 |
153 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
100 |
130 500,00 |
135 400,00 |
140 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
120 |
130 500,00 |
135 400,00 |
140 800,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
121 |
100 230,00 |
103 994,00 |
108 141,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственным (муниципальных) органов |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
129 |
30 270,00 |
31 406,00 |
32 659,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
200 |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
24О |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0203 |
91 2 05 51180 |
244 |
12 300,00 |
12 300,00 |
12 300,00 |
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
069 |
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
069 |
0310 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Программные расходы бюджета сельского поселения |
069 |
0310 |
79 0 00 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Муниципальная программа |
069 |
0310 |
79 5 00 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Муниципальная программа МО "Харатское" "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Харатское" на 2021-2023 г.г." |
069 |
0310 |
79 5 01 00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Реализация основного мероприятия муниципальных программ |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
24О |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0310 |
79 5 01 90140 |
247 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
069 |
0400 |
|
|
1 872 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
069 |
0409 |
|
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Создание условий для устойчивого экономического развития |
069 |
0409 |
91 4 00 00000 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Дорожный фонд МО "Харатское" |
069 |
0409 |
91 4 06 00000 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
|
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
2ОО |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
240 |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0409 |
91 4 06 90150 |
244 |
1 867 760,00 |
1 957 880,00 |
2 114 620,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
069 |
0412 |
|
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества |
069 |
0412 |
91 4 07 00000 |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
|
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
2ОО |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
240 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0412 |
91 4 07 90160 |
244 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
069 |
0500 |
|
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Благоустройство |
069 |
0503 |
|
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
069 |
0503 |
91 5 00 00000 |
|
118 573,00 |
81 573,00 |
81 573,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - уборка и содержание территории |
069 |
0503 |
91 5 08 00000 |
|
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
|
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
200 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
240 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
069 |
0503 |
91 5 08 90170 |
244 |
50 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - содержание водонапорных башен |
069 |
0503 |
91 4 09 00000 |
|
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
|
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
2ОО |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
240 |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
069 |
0503 |
91 5 09 90170 |
247 |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Основное мероприятие по благоустройству - аренда опор |
069 |
0503 |
91 5 10 00000 |
|
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Исполнение основного мероприятия по благоустройству |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
|
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
2ОО |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
240 |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
069 |
0503 |
91 5 10 90170 |
244 |
25 573,00 |
25 573,00 |
25 573,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
069 |
1000 |
|
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
069 |
1001 |
|
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Доплаты к пенсии |
069 |
1001 |
91 1 11 00000 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшими должности в органах муниципальной власти сельского поселения |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
|
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
300 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
310 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
069 |
1001 |
91 1 11 90180 |
312 |
156 000,00 |
156 000,00 |
156 000,00 |
|
Обслуживание государственного муниципального долга |
069 |
1300 |
|
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
069 |
1301 |
|
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
069 |
1301 |
91 6 00 00000 |
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 00000 |
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 90190 |
700 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Обслуживание муниципального долга |
069 |
1301 |
91 6 12 90190 |
730 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
069 |
1400 |
|
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
069 |
1403 |
|
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 00 00000 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
069 |
1403 |
91 8 13 00000 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
5ОО |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
540 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
069 |
1403 |
91 8 13 90210 |
54О |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
МКУ КДЦ МО "Харатское" |
068 |
|
|
|
|
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
068 |
0800 |
|
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
КУЛЬТУРА |
068 |
0801 |
|
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения |
068 |
0801 |
91 0 00 00000 |
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Прочие мероприятия в сфере культуры |
068 |
0801 |
91 7 00 00000 |
|
4 350 357,00 |
3 589 920,00 |
2 613 298,00 |
|
Обеспечение досуговой деятельности |
068 |
0801 |
91 7 14 00000 |
|
3 792 093,00 |
3 125 772,00 |
2 257 249,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
|
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
100 |
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
110 |
2 250 910,00 |
2 614 840,00 |
1 746 585,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
111 |
1 728 810,00 |
1 962 214,00 |
1 324 609,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90310 |
119 |
522 100,00 |
652 626,00 |
421 976,00 |
|
Расходы на обеспечение функций казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
|
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
200 |
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
240 |
1 123 920,00 |
105 891,00 |
105 623,00 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
242 |
20 200,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
244 |
1 103 720,00 |
99 891,00 |
99 623,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
850 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
068 |
0801 |
91 7 14 90320 |
852 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств областного бюджета |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
|
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
200 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
240 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
244 |
412 100,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Софинансирование - Реализация мероприятий перечня народных инициатив расходы за счет средств местного бюджета |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
|
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
200 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
240 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 14 S2370 |
244 |
4 163,00 |
4 041,00 |
4 041,00 |
|
Обеспечение библиотечной деятельности |
068 |
0801 |
91 7 15 00000 |
|
558 264,00 |
464 148,00 |
356 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
|
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
100 |
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
110 |
548 264,00 |
463 148,00 |
355 049,00 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
111 |
421 106,00 |
355 434,00 |
268 752,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
068 |
0801 |
91 7 15 90310 |
119 |
127 158,00 |
107 714,00 |
86 297,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
200 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
240 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
068 |
0801 |
91 7 15 90320 |
244 |
10 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Объем условно утвержденных расходов |
|
|
|
|
0,00 |
237 721,00 |
401 974,00 |
|
Всего по МО "Харатское" |
|
|
|
|
10 459 476,00 |
10 057 238,00 |
8 593 272,00 |
|
Приложение №5 |
||||
|
к Решению Думы МО «Харатское» от 24.12.2021 г. № 4/38 |
||||
|
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Харатское" по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||
|
Код главного распорядителя |
Наименование главного распорядителя |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
955 |
Финансовый отдел администрации муниципального образования "Харатское" |
Источники финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
|||
|
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
|||
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
|||
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
|||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
|||
|
Увеличение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
|||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений Российской Федерации |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
|||
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|||
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
|||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
|||
|
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХАРАТСКОЕ" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ |
||||||||||
|
(рублей) |
||||||||||
|
Виды долговых обязательств |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022 года |
Объем привлечения в 2022 году |
Объем погашения в 2022 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023 года |
Объем привлечения в 2023 году |
Объем погашения в 2023 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года |
Объем привлечения в 2024 году |
Объем погашения в 2024 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года |
|
Объем заимствований, всего |
0 |
92916 |
0 |
92916 |
187824 |
92916 |
187824 |
197310 |
187824 |
290226 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
0 |
92916 |
0 |
92916 |
187824 |
92916 |
187824 |
197310 |
187824 |
290226 |
|
Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году |
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
|
|
до 2 лет |
