Глава администрации Харатского муниципального образования
график приема граждан
06.06.2017г . № 3/21
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 2016 ГОД »
В соответствии со ст. 264,6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 39 «Положения о бюджетном процессе в МО «Харатское» от 07.05.2013 г. № 8, Дума МО «Харатское»
РЕШИЛА:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Харатское» за 2016 год по доходам в сумме 7841211,92 рублей, по расходам в сумме 6636520,21 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1204691,71рублей
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета МО «Харатское» по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. Доходы бюджета МО «Харатское» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета муниципального образования «Харатское» за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.3. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Харатское» за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.4.Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Харатское» за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Харатский Вестник».
Председатель Думы
Глава МО «Харатское»
С.М. Толстиков
|
|
Приложение № 1 к решению Думы МО "Харатское" "Об исполнении бюджета муниципального образования "Харатское" за 2016 год" от 06.06.2017 г. № 3/21 |
||
|
Доходы бюджета муниципального образования "Харатское" по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год |
|||
|
|
|
|
(рублях) |
|
Наименование показателя |
код строки |
код дохода по КД |
кассовое исполнение |
|
|
|
||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
ООО |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1671511,92 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
О10 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
333870,51 |
|
Налог на доходы физических лиц |
О10 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
333870,51 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и228 Налогового кодекса РФ |
О10 |
000 1 01 02010 01 1000 110 |
333550,65 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и228 Налогового кодекса РФ |
182 |
1 01 02020 01 1000 110 |
0,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и228 Налогового кодекса РФ |
О10 |
000 1 01 02010 01 1400 110 |
14,29 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
О10 |
000 1 01 02020 01 2100 110 |
0,40 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
О10 |
000 1 01 02020 01 3000 110 |
50,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ |
О10 |
000 1 01 02030 01 2100 110 |
2,77 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ |
О10 |
000 1 01 02030 01 1000 110 |
77,40 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ |
О10 |
000 1 01 02030 01 3000 110 |
175,00 |
|
Налоги на товары,(работы, услуги)реализуемые на территории Российской Федерации |
О10 |
000 103 00000 00 0000 000 |
1146712,57 |
|
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на территории Российской Федерации |
О10 |
000 103 02000 01 0000 000 |
1146712,57 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
О10 |
000 103 02230 01 0000 110 |
392014,09 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
О10 |
000 103 02240 01 0000 110 |
5983,89 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
О10 |
000 103 02250 01 0000 110 |
806777,07 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
О10 |
000 103 02260 01 0000 110 |
-58062,48 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
О10 |
000 105 03010 01 1000 000 |
30,00 |
|
Пени по единому сельскохозяйственному налогу |
О10 |
000 105 03010 01 3000 000 |
1000,00 |
|
Налоги на имущество |
О10 |
1 06 00000 00 0000 000 |
189898,84 |
|
Налог на имущество физ.лиц |
О10 |
1 06 01000 00 0000 110 |
19456,71 |
|
Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений(сумма платежа(перерасчеты, недоимка или задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
О10 |
1 06 01030 10 1000 110 |
18704,12 |
|
Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений(пени и проценты по соответствующему платежу) |
О10 |
1 06 01030 10 2100 110 |
752,59 |
|
Земельный налог |
О10 |
1 06 06000 00 0000 110 |
170442,13 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
О10 |
1 06 06033 10 1000 110 |
-4665,90 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
О10 |
1 06 06033 10 3000 110 |
247,11 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
О10 |
1 06 06033 10 2100 110 |
861,32 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
О10 |
1 06 06043 10 1000 110 |
167981,68 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений(пени, штрафы) |
О10 |
1 06 06043 10 2100 110 |
6017,92 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 |
1 11 00000 00 0000 120 |
0,00 |
|
Итого собственных доходов |
|
|
1671511,92 |
|
Безвозмездные поступления |
О10 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
6169700,00 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
О10 |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
6169700,00 |
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы |
О10 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1674600,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
О10 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1674600,00 |
|
В том числе : 1.Из областного бюджета Иркутской области |
О10 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1220800,00 |
|
2.Из бюджета МО "Эхирит-Булагатский район" |
О10 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
453800,00 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
955 |
2 02 01003 10 0000 151 |
0,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам субъектов РФ имуниципальных образований(межбюджетные субсидии) |
О10 |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
4397800,00 |
|
Прочие субсидии всего |
О10 |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
4397800,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты сельских поселений на зарплату с начислениями на нее |
О10 |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
3978600,00 |
|
Субсидии по повышению эффективности бюджетных расходов |
О10 |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
200000,00 |
|
Реализация мероприятий перечня народных инициатив |
О10 |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
219200,00 |
|
Субвенции то других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
О10 |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
97300,00 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты |
О10 |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
65000,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
О10 |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
32300,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
955 |
2 02 04000 00 0000 151 |
0,00 |
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО |
О10 |
000 0 00 00000 00 0000 000 |
7841211,92 |
|
Приложение № 2 к решению Думы МО "Харатское" "Об исполнении бюджета муниципального образования "Харатское" за 2016 год" от 06.06.2017 г.№ 3/21 |
|
|||||
|
Доходы бюджета МО "Харатское" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госсударственного управления за 2016 год |
|
|||||
|
(рублях) |
|
|||||
|
Наименование показателя |
Код дохода по коду дохода |
кассовое исполнение |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1671511,92 |
|
|||
|
Налоги на прибыль, доходы |
182 1 01 00000 00 0000 000 |
333870,51 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц |
182 1 01 02000 01 0000 110 |
333870,51 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02010 01 1000 110 |
333550,65 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02010 01 2100 110 |
14,29 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02020 01 2100 110 |
0,40 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02020 01 3000 110 |
50,00 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02030 01 2100 110 |
2,77 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02030 01 1000 110 |
77,40 |
|
|||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ |
182 1 01 02030 01 3000 110 |
175,00 |
|
|||
|
Налоги на товары,(работы, услуги)реализуемые на территории Российской Федерации |
100 103 00000 00 0000 000 |
1146712,57 |
|
|||
|
Акцизы по подакцизным товарам(продукции),производимым на территории Российской Федерации |
100 103 02000 01 0000 000 |
1146712,57 |
|
|||
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02230 01 0000 110 |
392014,09 |
|
|||
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02240 01 0000 110 |
5983,89 |
|
|||
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02250 01 0000 110 |
806777,07 |
|
|||
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 103 02260 01 0000 110 |
-58062,48 |
|
|||
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 105 03010 01 1000 000 |
30,00 |
|
|||
|
Пени по единому сельскохозяйственному налогу |
000 105 03010 01 3000 000 |
1000,00 |
|
|||
|
Налоги на имущество |
182 1 06 00000 00 0000 000 |
189898,84 |
|
|||
|
Налог на имущество физ. лиц |
182 1 06 01000 00 0000 110 |
19456,71 |
|
|||
|
Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к обьектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) |
182 1 06 01030 10 1000 110 |
18704,12 |
|
|||
|
Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к обьектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (пени и проценты по соответствующему платежу) |
182 1 06 01030 10 2100 110 |
752,59 |
|
|||
|
Земельный налог |
182 1 06 06000 00 0000 110 |
170442,13 |
|
|||
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 06033 10 1000 110 |
-4665,90 |
|
|||
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 06033 10 3000 110 |
247,11 |
|
|||
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени, штрафы) |
182 1 06 06033 10 2100 110 |
861,32 |
|
|||
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 06043 10 1000 110 |
167981,68 |
|
|||
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени) |
182 1 06 06043 10 2100 110 |
6017,92 |
|
|||
|
Итого собственных доходов |
|
1671511,92 |
|
|||
|
Безвозмездные поступления |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
6169700,00 |
|
|||
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
6169700,00 |
|
|||
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1674600,00 |
|
|||
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1674600,00 |
|
|||
|
В том числе : 1.Из областного бюджета Иркутской области |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1220800,00 |
|
|||
|
2.Из бюджета МО "Эхирит-Булагатский район" |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
453800,00 |
|
|||
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований(межбюджетные субсидии) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
4397800,00 |
|
|||
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
4397800,00 |
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
Прочие субсидии ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений на заработную плату с начислениями нее |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
3978600,00 |
|
|||
|
Субсидия по повышению эффективности бюджетных расходов |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
200000,00 |
|
|||
|
Реализация мероприятий перечня народных инициатив |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
219200,00 |
|
|||
|
Подпрограмма "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы" |
2 02 02999 10 0000 151 |
0,00 |
|
|||
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
97300,00 |
|
|||
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
65000,00 |
|
|||
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 030241 0000 151 |
32300,00 |
|
|||
|
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 04000 00 0000 151 |
0,00 |
|
|||
|
Всего доходов |
|
7841211,92 |
|
|||
|
|
||||||
|
Приложение № 3 к решению Думы от 06.06.2017г № 3/21 |
||||||
|
"Об исполнении бюджета МО «Харатское» за 2016 г. |
||||||
|
Расходы бюджета по разделам и подразделам лассификации расходов бюджета муниципального образования "Харатское" за 2016 год |
||||||
|
(руб) |
||||||
|
Наименование |
Код строки |
Код расхода по ППП, ФКР.КЦСР,КВР |
кассовое исполнение |
|||
|
Администрация муниципального образования "Харатское" |
200 |
О69 0000 0000000 000 000 |
6636520,21 |
|||
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
О69 0100 0000000 000 000 |
3436870,66 |
|||
|
Функционирование высшего должностного лица субьекта РФ и муниципальго образования |
200 |
О69 0102 91111 00000 000 |
737655,17 |
|||
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
200 |
О69 0104 91112 00000 000 |
2699215,49 |
|||
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
О69 0113 91200 73150 000 |
0 |
|||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
О69 О203 91202 51180 000 |
65000,00 |
|||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
О69 0400 00000 00000 000 |
540042,97 |
|||
|
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
200 |
О69 0401 91201 73110 000 |
32300,00 |
|||
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
200 |
О69 0409 91314 90150 000 |
507742,97 |
|||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
О4 |
0 |
|||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
О69 0500 00000 00000 000 |
233339,97 |
|||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
О69 0502 91400 00000 000 |
199400,00 |
|||
|
Благоустройство |
200 |
О69 0503 91400 00000 000 |
33939,97 |
|||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
О68 0800 00000 00000 000 |
2330877,06 |
|||
|
КУЛЬТУРА |
200 |
О68 0801 91700 00000 000 |
1792822,21 |
|||
|
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,КИНЕМАТОГРАФИИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
200 |
О68 0804 91712 00000 000 |
538054,85 |
|||
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА |
200 |
О69 1301 06502 00000 000 |
11589,55 |
|||
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
О69 1301 06502 00000 000 |
11589,55 |
|||
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
200 |
О69 1400 00000 00000 000 |
18800 |
|||
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
200 |
О69 1403 91809 00000 000 |
18800 |
|||
|
ИТОГО |
|
|
6636520,21 |
|||
|
Приложение № 4 к решению Думы"О бюджете муниципального образования "Харатское" на 2016 г. от 06.06.2017 г.№ 3/21 |
|||
|
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета МО "Харатское" на 2016 год |
|||
|
тыс.рублей |
|||
|
Наименование показателя |
код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по БК |
Сумма |
|
1 |
|
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО |
500 |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
-1 204 691,71 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
520 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
-1 204 691,71 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
-250 400,00 |
|
Погашение бюджетных кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
-250 400,00 |
|
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 03 01 00 10 0000 810 |
-250 400,00 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-954 291,71 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-7 841 211,92 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-7 841 211,92 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-7 841 211,92 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-7 841 211,92 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
000 01 05 02 01 02 0000 510 |
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
6 886 920,21 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
6 886 920,21 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
6 886 920,21 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
6 886 920,21 |
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Формы по ОКУД |
503160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
01.01.2017 |
|
|
|
|
|
на 1января 2017г |
по ОКПО |
|
||
|
Учреждение |
Администрация МО "Харатское" |
по ОКАТО |
|
|||||
|
Наименование бюджета |
Бюджет муниципального |
образования |
«Харатское» |
|
|
|||
|
Периодичность:годовая |
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|||
|
Единица измерения: руб |
|
|
|
|
|
|||
Бюджетный учет в МО «Харатское» в 2016 году исполнялся в программе 1С Бухгалтерия.
Доходная часть бюджета исполнена на 100,3%.
По исполнению доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам проведен следующий анализ:
План Факт % исп Доля %
По налогу на доходы физических лиц 322070 333870,51 103,7 4,3
Налог на имущество физических лиц 18300 19456,71 106,3 0,2
Земельный налог 169500 170442,13 100,6 2,2
Безвозмездные поступления поступили в сумме 6169700 рублей, в том числе дотация бюджетам поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета поступила 453800 рублей .
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из областного бюджета выделены средства в сумме 219200рублей.
Субсидия по повышению эффективности бюджетных расходов поступило 200000 рублей.
Расходная часть бюджета: По муниципальному образованию «Харатское» за 2016год израсходовано 6636520,21 рублей, при плане 8085862,15 рублей исполнение расходной части бюджета составило 82,1%.
В том числе: Раздел 01 подраздел 02 Глава униципального образования
Расходы составили 737655,17 рублей при плане 737961 рублей исполнение 100 % в том числе:
Фонд оплаты труда муниципальных органов (зарплата) план 566790 рублей, кассовые расходы 566555,43 рублей, исполнение 100 % . Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов план составил 171171 рублей, фактические расходы 171099,74 рублей или 100%. Норматив формирования расходов на оплату труда главы муниципального образования соблюден.
Раздел 01 подраздел 04 Аппарат управления расходы составили 2699215,49 рублей, при плане 3158924,67 рублей или 85,4 % к плану.
Фонд оплаты труда муниципальных органов (зарплата) 1620374,61 рублей, плановые назначения 1875625 рублей, исполнение составило 86,4%,. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов составили 489352,15 рублей, план 561928 рублей, исполнение 87,1 %. В 2016 году муниципальные служащие и технический персонал брали отпуска без содержания заработной платы.
По коду 221 услуги связи исполнение составило 39760 рублей, плановые назначения 51170 рублей, в данный код включены услуги за пользованием Интернет 34840 рублей, услуги телефонной связи 6920 рублей. Исполнение 77,7 %.Тарифы за пользованием Интернет сменили с 4600 рублей на 3000 рублей в месяц.
По коду 223 Расходы по коммунальным услугам составили по электрической энергии 421903,13 рублей , план составил 452218 рублей исполнение 93,3% .В течении года проводились работы по экономии электрической энергии.
По коду 226 прочие работы, услуги исполнено 20307,25 рублей, план составил 29607,19 рублей, исполнение 68,6 % : в том числе перечислено за автострахование машины 3911,85 рублей, обновление программы 1 С Бухгалтерия 1500 рублей, планировалось 2 обновления программы 1 С Бухгалтерия на сумму 3000 рублей, электронные подписи планировали 17695,34 рублей, фактическое исполнение 11000 рублей, приобретены бланки на сумму 3895,40 рублей для похозяйственного учета.
Код 290 Прочие расходы: оплачен транспортный налог в сумме 1024,82 рублей, исполнение 100%, госпошлина оплачена 2000 рублей исполнение 100%, оплачены взносы ассоциации муниципальных образований Иркутской области 2080 рублей и пени по налогу на доходы физических лиц 24,42 рублей.
На приобретение ГСМ израсходовано 46400 рублей, план 112000 рублей, исполнение 41,4%, проводилась работа по эффективному использованию ГСМ, на приобретение расходных материалов план составил 33008,55 рублей , фактически израсходовано на приобретение канцелярских товаров 3875 рублей, лампы ДРЛ в сумме 2536 рублей, запасные части в сумме11340 рублей.
По резервному фонду Раздел 01 подраздел 11 расходы исполнение 0 рублей, в 2016году план по фонду 0 рублей.
Раздел 01 подраздел 13 Расходы по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности план 700 рублей , исполнение 0%.
По национальной обороне Раздел 02 подраздел 03(Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) расходы составили 65000 рублей, план 65000 рублей, исполнение 100%
В том числе:
Оплата по договору по совместительству составила 60000 рублей, услуги связи 2000 рублей, транспортные услуги 2000 рублей, канцелярские расходы 1000 рублей.
Раздел 04 Подраздел 01 Национальная экономика-Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения: План на 2016год 32300 рублей, исполнение 32300 рублей или 100 %,в том числе: расходы на выплаты персоналу муниципальных органов составили 30761 рублей, из них : заработная плата 23625,96 рублей, план 23625,96 рублей исполнение 100 %,начисления на выплаты по оплате труда расходы составили 7135,04 рублей ,план 7135,04 рублей , канцелярские расходы 1539 рублей.
Раздел 04 подраздел 09Дорожное хозяйство план 1311824,93 рублей ( с учетом остатка на 01.01.2016г в сумме 176724,93 рублей) расходы в 2016 году составили 507742,97рублей, или 38,7% к плану. Выполнены работы по ямочному ремонту по улице Российской в д. Верхний Кукут оплачено ОАО Дорожной службе Иркутской области 497500,06 рублей, за составление проектно-сметной документации на ремонт дорог оплачено 2500 рублей, приобретены дорожные знаки на сумму 7742,91 рублей. Остаток на 01.01.2017 года 815430,68 рублей на лицевом счете образовался по фактическому поступлению в течении 2016года.
Раздел 05 подраздел 02 расходы составили 99800 рублей , план 199400 рублей исполнение 50%: в том числе финансирование из местного бюджета составило 11537 рублей. Было заключено соглашение от 16.056.2016г № 62-57-47/6-13 «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» на сумму 219200 рублей
Были проведены следующие мероприятия:
Приобретены материалы для ремонта водонапорного сооружения в с. Харат по улице Мира, 7А из субсидии по реализации перечня народных инициатив на сумму 88263 рублей, софинансирование из местного бюджета на приобретение материалов 11537 рублей ,оплата работы по содержанию имущества составила 99600 рублей
Раздел 05 Подраздел 03 Благоустройство: Предусмотрено приобретение материалов 4535 рублей и ремонт уличного освещения в сумме 6802 рублей по улице Горького от д. 2 до д.14 в с. Харат из субсидии по реализации перечня проектов народных инициатив на 2016год на сумму 11337 рублей. Исполнение 100% .
Проведена очистка территории в с. Харат по благоустройству сельского поселения в сумме 22602,97 рублей ,исполнение 100%
Раздел 10 подраздел 01: Пенсионное обеспечение выплата пенсии по выслуге лет муниципальным служащим нет расходов .
Раздел 14 подраздел 03:Межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями и переданными полномочиями составили 18800 рублей, план 18800 рублей исполнение 100,0%,
в том числе:
полномочия по закупкам 8800 рублей, внешний финансовый контроль 10000 рублей.
Раздел 08 подраздел 01 Харатское СКО
Расходы составили 1444585,67 рублей, план 1604129 рублей, исполнение составило 90,1 % к годовому плану. Фонд оплаты труда учреждений расходы составили 1035144,07рублей, план составил 1158520 рублей исполнение 89,4 %, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений составили 312392,64 рублей, план 348559 рублей исполнение 89,6%. Заработная плата начислялась согласно поэтапному повышению заработной платы работникам учреждений культуры(«Дорожная карта») и Указа Президента РФ от 07.05.2013г № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики. Была проведена работа по оптимизации расходов по оплате труда. Коммунальные услуги исполнение составило 27000 рублей или 100%,по реализации перечня проектов народных инициатив были приобретены микрофоны на сумму 20000 рублей, по муниципальному контракту № 169-Э/16 от 24.06.2016г с ООО «Энергоресурс-Аудит» было проведено энергетическое обследование здания МКУ КДЦ МО «Харатское» и составлен энергетический паспорт на сумму 20000 рублей, исполнение 100%.
2016 года.
Раздел 08 подраздел 01 Харатская сельская библиотека исполнение бюджета составило 348236,54 рублей при плане 358606 рублей или 97,1 %.к плану
Фонд оплаты труда учреждений расходы составили 267462,80 рублей, план составил 275426 рублей исполнение 97,1 %, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений составили 80773,74 рублей, план 83180 рублей исполнение 97,1%. Заработная плата начислялась согласно поэтапному повышению заработной платы работникам учреждений культуры(«Дорожная карта») и Указа Президента РФ от 07.05.2013г № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики. Была проведена работа по оптимизации расходов по оплате труда.
По разделу 08 подраздел 04 Другие вопросы в области культуры ,кинематографии и средств массовой информации расходы по плате труда составили 538054,85 рублей , план 552687 рублей или 97,4%.
По данному разделу прошли расходы по обеспечению деятельности группы хозяйственного обслуживания, в целях оптимизации расходов по оплате труда хозяйственная группа была переведена с 1 мая 2016 года на договора.
Бюджетный кредит за 2016год в сумме 250400 рублей и обслуживание внутреннего долга в сумме 11589,55 рублей расходы произведены в ноябре 2016года.
Остаток на лицевом счете на 01.01.2017г составил 1162028,86 рублей : в том числе акцизы 815694,53 рублей, собственные 47918,53 рублей, дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета 130137,35 рублей, дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета 168278,45 рублей.
