Администрация муниципального образования «Харатское» Эхирит-Булагатского Иркутской области | ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 2018 ГОД.

Опрос

Часы работы

Понедельник - пятница:
с 08:⁰⁰ до 17:⁰⁰

Суббота:
с 08:⁰⁰ до 13:⁰⁰

Выходной день:
воскресенье

Толстиков Сергей Михайлович

Глава администрации Харатского муниципального образования

график приема граждан

Главная » » Решения » 2019 » ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 2018 ГОД.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 2018 ГОД.

4\21 от 31.05.2019

Скачать (Файл отсутствует)

31.05.2019 г. № 4/21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 2018 ГОД.

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, ст. 39 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хараткое»» от 07.05.2013 г. № 8, Дума муниципального образования «Харатское»

РЕШИЛА:

Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Харатское» за 2018 год по доходам в сумме 9689790,53 руб., по расходам в сумме 10269476,31 руб., с дефицитом бюджета в сумме 579685,78 руб.
Утвердить отчет об исполнении бюджета по следующим показателям:

2.1. Доходы бюджета муниципального образования «Харатское» по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год согласно приложению № 1 настоящего решения;

2.2. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов муниципального образования «Харатскоеое» за 2018 год согласно приложению 2 настоящего решения;

2.4. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Харатское» за 2018 год согласно приложению № 3 настоящего решения;

2.5. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета МО «Харатское» в 2018 году согласно приложению № 4 настоящего решения;

Опубликовать настоящее решение в газете «Харатский Вестник».

Председатель Думы муниципального

образования «Харатское»

Глава муниципального образования «Харатское»

С.М. Толстиков

Приложение 1

к Решению Думы МО «Харатское»

от 31.05.2019 г. №4/21

Доходы бюджета МО "Харатское" по кодам классификации доходов бюджета за 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по КД	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО	010	000 0 00 00000 00 0000 000	9 666 930,00	9 689 790,53	-22 860,53
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	2 304 130,00	2 344 500,99	-40 370,99
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	010	000 1030200000100000110	1 511 000,00	1 524 326,24	-13 326,24
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	010	000 1 01 00000 00 0000 000	305 000,00	326 567,41	-21 567,41
Налог на доходы физических лиц	010	000 1 01 02000 01 0000 110	305 000,00	326 567,41	-21 567,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1 01 02020 01 0000 110	305 000,00	326 567,41	-21 567,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей	010	000 1 01 02021 01 1000 110	305 000,00	326 567,41	-21567,41
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ	010	000 1 05 00000 00 0000 000	4 439,00	4 439,00	-
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	О10	000 1 05 03010 01 1000 110	4 439,00	4 439,00	-
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	224 200,00	229 677,96	-5477,96
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	29 200,00	29 136,43	63,57
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	010	000 1 06 01030 10 0000 110	29 200,00	29 136,43	63,57
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	195 000,00	200 541,53	-5541,53
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	010	000 1 06 06033 10 1000 110	0	620	-620,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	010	000 1 06 06043 10 1000 110	195000	199921,53	-4921,53
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	010	000 1 11 00000 00 0000 000	1 627,00	1 626,52	0,48
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1 11 05025 00 0000 120	1 627,00	1 626,52	0,48
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	010	000 1 14 00000 00 0000 000	257 864,00	257 863,86	0,14
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1 14 06025 10 0000 430	257 864,00	257 863,86	0,14
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 13 00000 00 0000 000	-	-	-
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета	010	000 1 13 01995100 0000 130	-	-	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 2 00 00000 00 0000 000	7 362 800,00	7 345 289,54	17510,46
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 00000 00 0000 000	7 362 800,00	7 345 289,54	17510,46
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	010	000 2 02 01000 00 0000 151	6 132 700,00	6 132 700,00	-
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 015001 10 0000 151	6 132 700,00	6 132 700,00	-
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 01003 10 0000 151	-	-	-
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета	010	000 2 02 35118 10 0000 151	110 300,00	110 300,00	-
Прочие субсидии бюджетам поселений	010	000 2 02 29999 10 0000 151	628 400,00	611 589,54	16 810,46
Субсидии в местные бюджеты на территориальное планирование	010	000 2 02 02999 10 0000 151	336 800,00	319 989,54	16 810,46
Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	010	000 2 02 29999 10 0000 151	291 600,00	291 600,00	-
Иные межбюджетные трансферты	010	000 2 02 40000 00 0000 151	457 100,00	457 100,00	-
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	010	000 2 02 49999 10 0000 151	457 100,00	457 100,00	-
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	010	000 2 02 30024 10 0000 151	34 300,00	33 600,00	700,00

Приложение 2

к Решению Думы МО «Харатское»

от 31.05.2019г. №4/21

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета - всего	200	О69 0000 0000000 000 000	12 117 705,90	10 269 476,31	1 848 229,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	200	О69 0100 0000000 000 000	4 240 322,54	4 165 361,70	74 960,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	О69 0102 9111190110 000	783 169,92	783 169,92	-
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов	200	О69 0102 9111190110 120	783 169,92	783 169,92	-
Фонд оплаты труда муниципальных органов	200	О69 0102 9111190110 121	601 513,00	601 513,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам муниципальных органов	200	О69 0102 9111190110 129	181 656,92	181 656,92	-
Функционирование местных администраций	200	О69 0104 9111290000 000	3 378 788,55	3 305 027,71	73 760,84
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов	200	О69 0104 9111290110 120	2 602 557,26	2 602 557,26	-
Фонд оплаты труда муниципальных органов	200	О69 0104 9111290110 121	1 998 891,14	1 998 891,14	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам муниципальных органов	200	О69 0104 9111290110 129	603 666,12	603 666,12	-
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	О69 0104 9111290120 000	717 942,29	646 377,91	71 564,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	О69 0104 9111290120 240	717 942,29	646 377,91	71 564,38
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	200	О69 0104 9111290120 242	80 824,00	62 970,00	17 854,00
Услуги связи	200	О69 0104 9111290120 242	41 550,00	37 500,00	4 050,00
Прочие работы, услуги	200	О69 0104 9111290120 242	39 274,00	25 470,00	13 804,00
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	200	О69 0104 9111290120 240	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	О69 0104 9111290120 244	637 118,29	583 407,91	53 710,38
Услуги связи	200	О69 0104 9111290120 244	-		-
Транспортные услуги	200	О69 0104 9111290120 244	-		-
Коммунальные услуги	200	О69 0104 9111290120 244	360 723,45	337 000,00	23 723,45
Работы, услуги по содержанию имущества	200	О69 0104 9111290120 244	8 100,00	4 350,00	3 750,00
Прочие работы, услуги	200	О69 0104 9111290120 244	42 600,00	31 037,85	11 562,15
Прочие расходы (в части мероприятий)	200	О69 0104 9111290120 244	15 000,00	15 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	200	О69 0104 9111290120 244	91 400,00	80 502,00	10 898,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	О69 0104 9111290120 244	119 294,84	115 518,06	3 776,78
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	О69 0104 9111290120 850	58 289,00	56 092,54	2 196,46
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	О69 0104 9111290120 852	54 389,00	53 895,00	494,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	200	О69 0104 9111290120 853	3 900,00	2 197,54	1 702,46
Обеспечение проведения выборов и референдумов	200	069 0107 9111490100 000	77 164,07	77 164,07	-
Специальные расходы	200	069 0107 9111490100 880	77 164,07	77 164,07	-
Прочие расходы	200	069 0107 9111490100 880	77 164,07	77 164,07	-
Резервный фонд исполнительных органов местных администраций	200	069 0111 9111390130 000	500,00	-	500,00
Резервные средства	200	069 0111 9111390130 870	500,00	-	500,00
Другие общегосударственные вопросы	200	О69 0113 000 00 00 000 000	700,00	-
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	200	О69 0113 9120673150 000	700,00
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	О69 0113 9120673150 240	700,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	О69 0113 9120673150 244	700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	О69 0113 9120673150 244	700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	200	069 0203 0000000000 000	110 300,00	110 300,00	-
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	200	069 0203 9120251180 000	110 300,00	110 300,00	-
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	200	069 0203 9120251180 000	110 300,00	110 300,00	-
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов	200	069 0203 9120251180 120	106 000,00	106 000,00	-
Фонд оплаты труда муниципальных органов	200	069 0203 9120251180 121	81 413,21	81 413,21	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам муниципальных органов	200	069 0203 9120251180 129	24 586,79	24 586,79	-
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0203 9120251180 200	4 300,00	4 300,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципального материального резерва	200	069 0203 9120251180 000	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	069 0203 9120251180 000	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	069 0203 9120251180 240	4 300,00	4 300,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	200	069 0203 9120251180 242	2 000,00	2 000,00
Услуги связи	200	069 0203 9120251180 242	2 000,00	2 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0203 9120251180 244	2 300,00	2 300,00	-
Услуги связи	200	069 0203 9120251180 244	-	-	-
Транспортные услуги	200	069 0203 9120251180 244	2 000,00	2 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	069 0203 9120251180 244	300,00	300,00	-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	200	069 0400 000 00 00 000 000	4 012 559,87	2 364 196,50	1 648 363,37
Общеэкономические вопросы	200	069 0401 000 00 00 000 000	33 600,00	33 600,00	-
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения	200	069 0401 9120173110 000	33 600,00	33 600,00	-
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов	200	069 0401 9120173110 120	32 000,00	32 000,00	-
Фонд оплаты труда муниципальных органов	200	069 0401 9120173110 121	24 577,57	24 577,57	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам муниципальных органов	200	069 0401 9120173110 129	7422,43	7 422,43	-
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0401 9120173110 200	1600,00	1600,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	069 0401 9120173110 244	1 600,00	1 600,00	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	200	069 0409 000 00 00 000 000	3 612 408,87	1 981 741,50	1 630 667,37
Дорожный фонд МО "Харатское"	200	069 0409 9131490150 000	3 612 408,87	1 981 741,50	1 630 667,37
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0409 9131490150 200	3 612 408,87	1 981 741,50	1 630 667,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	069 0409 9131490150 240	3 612 408,87	1 981 741,50	1 630 667,37
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0409 9131490150 244	3 612 408,87	1 981 741,50	1 630 667,37
Работы, услуги по содержанию имущества	200	069 0409 9131490150 244	3 587 408,87	1 969 646,50	1 617 762,37
Прочие работы, услуги	200	069 0409 9131490150 244	15 000,00	8 500,00	6 500,00
Увеличение стоимости основных средств	200	069 0409 9131490150 244	10 000,00	3 595,00	6 405,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры	200	069 0412 0000000000 000	366 551,00	348 855,00	17 696,00
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0412 91911S2900 200	366 551,00	348 855,00	17 696,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	069 0412 91911S2900 244	366 551,00	348 855,00	17 696,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0412 9191390280 244	12 000,00	12 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0412 91911S2990 244	86 855,00	86 855,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0412 91911S2970 244	267 696,00	250 000,00	17 696,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	200	069 0500 000 00 00 000 000	547 460,30	428 727,30	118 733,00
Меропрития в области коммунального хозяйства		069 0502 0000000000 000	90 000,00	90 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0502 91401S2370 244	90 000,00	90 000,00
Благоустройство	200	069 0503 0000000000 000	457 460,30	338 727,30	118 733,00
Благоустройство	200	069 0503 0000000000 000	457 460,30	338 727,30	118 733,00
Уличное освещение	200	069 0503 9140490190 000	12 000,00	11 727,30	272,70
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140690210 200	30 000,00	30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140690210 240	30000	30000
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140690210 244	30000	30000
Прочие мероприятия по благоустройству поселений	200	069 0503 9140700210 000	118460,3	0	118 460,30
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140700210 200	118460,3	0	118 460,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140700210 240	118460,3	0	118 460,30
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140700210 244	118460,3	0	118 460,30
оплата коммунальных услуг	200	069 0503 9140700210 244	118460,3	0	118 460,30
Приобретение игровой площадки (народные инициативы)	200	069 0503 91402S2370 000	99000	99000
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 91402S2370 200	99000	99000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 91402S2370 240	99000	99000
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		069 0503 91402S2370 244	99000	99000
Увеличение стоимости основных средств	200	069 0503 91402S2370 244	99000	99000
Приобретение игровой площадки	200	069 0503 9140990290 000	198000	198000
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140990290 200	198000	198000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	069 0503 9140990290 240	198000	198000
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд		069 0503 9140990290 244	198000	198000
Увеличение стоимости основных средств	200	069 0503 9140990290 244	198000	198000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	200	068 0801 0000000000 000	3182063,19	3175890,81	6 172,38
Культура	200	068 0801 0000000000 000	3182063,19	3175890,81	6 172,38
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	200	068 0801 0000000000 000	3182063,19	3175890,81	6 172,38
Культурно-досуговый центр	200	068 0801 0000000000 000	3182063,19	3175890,81	6 172,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	200	068 0801 0000000000 000	3182063,19	3175890,81	6 172,38
СДК	200	068 0801 9171090300 000	2731786,69	2725614,36	6 172,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	068 0801 9171090310 110	1552679,39	1552679,39
Фонд оплаты труда учреждений	200	068 0801 9171090310 111	1105177,22	1105177,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам учреждений	200	068 0801 9171090310 119	447502,17	447502,17
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	068 0801 9171090320 200	1178857,3	1172729,45	6 127,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	068 0801 9171090320 240	1178857,3	1172729,45	6 127,85
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	068 0801 9171090320 244	1178857,3	1172729,45	6 127,85
Услуги связи	200	068 0801 9171090320 244
Транспортные услуги	200	068 0801 9171090320 244	0
Коммунальные услуги	200	068 0801 9171090320 244	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	200	068 0801 9171090320 244	18000	12000	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	068 0801 91711S0370 244	50000	50000
Прочие работы, услуги	200	068 0801 9171090320 244	823985,8	823985,8
Прочие расходы (в части мероприятий)	200	068 0801 9171090320 244	13500	13491,09	8,91
Увеличение стоимости основных средств	200	068 0801 9171090320 244	179201	179197	4,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	068 0801 9171090320 244	38625	38510,06	114,94
Увеличение стоимости материальных запасов	200	068 0801 91711S2370 244	55545,5	55545,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	068 0801 9171090320 800	250	205,52	44,48
Библиотека	200	068 0801 9171190300 000	450276,5	450276,45	0,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	068 0801 9171190310 110	435216,5	435216,5
Фонд оплаты труда учреждений	200	068 0801 9171190310 111	334267,68	334267,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам учреждений	200	068 0801 9171190310 119	100948,82	100948,82
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	068 0801 9171190320 200	15060	15059,95	0,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	068 0801 9171190320 200	15060	15059,95	0,05
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	200	068 0801 9171190320 244	15060	15059,95	0,05
Услуги связи	200	068 0801 9171190320 244
Транспортные услуги	200	068 0801 9171190320 244
Коммунальные услуги	200	068 0801 9171190320 244	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	200	068 0801 9171190320 244	0	0
Прочие работы, услуги	200	068 0801 9171190320 244	8425	8424,95	0,05
Прочие расходы (в части мероприятий)	200	068 0801 9171190320 244
Увеличение стоимости основных средств	200	068 0801 9171190320 244	6635	6635
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	200	068 1403 0000000000 000	25000	25000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	200	068 1403 9180990240 540	25000	25000

Приложение 3

к Решению Думы МО «Харатское»

от 31.05.2019 г. №4/21

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования "Харатское" за 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета – всего	200	О69 0000 0000000 000 000	12 117 705,90	10 269 476,31	1 848 229,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	200	О69 0100 0000000 000 000	4 240 322,54	4 165 361,70	74 960,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	О69 0102 0020300 000 000	783 169,92	783 169,92	-
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	200	О69 0104 0020400 000 000	3 378 788,55	3 305 027,71	73 760,84
Обеспечение проведения выборов и референдумов	200	О69 0107 0000000 000 000	77 164,07	77 164,07	-
Резервные фонды	200	О69 0111 000 00 00 000 000	500,00	-	500 ,00
Другие общегосударственные вопросы	200	О69 0113 000 00 00 000 000	700,00	-	700,00
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	200	О69 0113 912 00 73 150 200	700,00		700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	200	069 0200 000 00 00 000 000	110 300,00	110 300,00	-
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	200	069 0203 000 00 00 000 000	110 300,00	110 300,00	-

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	200	069 0300 000 00 00 000 000	-	-	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	200	069 0314 000 00 00 000 000	-	-	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	200	069 0400 000 00 00 000 000	4 012 559,87	2 364 196,50	1 648 363,37
Общеэкономические вопросы	200	069 0401 000 00 00 000 000	33 600,00	33 600,00	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	200	069 0409 000 00 00 000 000	3 612 408,87	1 981 741,50	1 630 667,37
Мероприятия в области строительства, архитектуры	200	069 04 12 0000000000 000	366 551,00	348 855,00	17 696,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	200	069 0500 000 00 00 000 000	547 460,30	428 727,30	118 733,00
Коммунальное хозяйство	200	069 0502 000 00 00 000 000	90 000,00	90 000,00	-
Благоустройство	200	069 0503 000 00 00 000 000	457 460,30	338 727,30	118 733,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	200	068 0800 000 00 00 000 000	3 182 063,19	3 175 890,81	6 172,38
Культура	200	068 0801 000 00 00 000 000	3 182 063,19	3 175 890,81	6 172,38
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	200	068 0804 000 00 00 000 000	0	0
Пенсионное обеспечение	200	069 10 00 0000000000 000	0	0
Доплаты к пенсии	200	069 10 01 0000000000 000	0	0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	200	015 1400 000 00 00 000 000	25000	25000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	200	069 1403 000 00 00 000 000	25000	25000

Приложение 4

к Решению Думы МО «Харатское»

от 31.05.2019 г. №4/21

3. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Харатское»
		Ф
Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по БК	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО	500	000 90 00 00 00 00 0000 000	2 450 775,90	579 685,78
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	520	000 01 00 00 00 00 0000 000	2 450 775,90	579 685,78
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	520	000 01 02 00 00 00 0000 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	520	000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации	520	000 01 02 00 00 10 0000 710
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	520	000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	520	000 01 02 00 00 10 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	-9 666 930,00	-9 689 790,53	22 860,53
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	-9 666 930,00	-9 689 790,53	22 860,53
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	-9 666 930,00	-9 689 790,53	22 860,53
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	-9 666 930,00	-9 689 790,53	22 860,53
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	710	000 01 05 02 01 10 0000 510	-9 666 930,00	-9 689 790,53	22 860,53
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	12 117 705,90	10 269 476,31	1 848 229,59
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	12 117 705,90	10 269 476,31	1 848 229,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	12 117 705,90	10 269 476,31	1 848 229,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений	720	000 01 05 02 01 10 0000 610	12 117 705,90	10 269 476,31	1 848 229,59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2019 года

муниципальное образование «Харатское»

Бюджетный учет в МО «Харатское» в 2018 году исполнялся в программе 1С Бухгалтерия. Годовая отчетность за 2018 год осуществлялась на основании решения Думы МО «Харатское» от 26.12.2017 года № 3/45 «О бюджете муниципального образования «Харатское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и внесенными изменениями в данное решение.

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Информация в форме 0503161 «Сведения о количестве получателей бюджетных средств» содержит обобщенные данные о количественном составе получателей бюджетных средств, подведомственных субъекту бюджетной отчетности, по бюджету муниципального образования «Харатское». В состав МО «Харатское» входит 3 населенных пункта.

Бюджетная политика соответствовала в 2018 году главной цели социально-экономического развития МО «Харатское» повышения качества жизни населения муниципального образования «Харатское».

Раздел 2.Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Администрацией МО «Харатское» осуществляются мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств. В штатном расписании по аппарату управления утверждено 5,4 единицы, фактически работает 4 штатные единицы.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования «Харатское» с отражением отклонений по показателям с исполнением менее 95 процентов от утвержденных годовых назначений содержатся в форме 0503164 «Сведения о кассовом исполнении бюджета».

Сведения о кассовом исполнении доходов и расходов по приносящей доход деятельности не исполнялись.

Доходная часть бюджета исполнена на 100,2 %

По исполнению доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам составила 2344500,99 рублей, исполнение по собственным доходам 101,8%.

Доходы от продажи земельных участков в 2018 году поступили в сумме 257863,86 рублей, доходы получаемые в виде арендной платы, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений поступили в сумме 1626,52 рублей, погашена дебиторская задолженность до 2014 года по земельному налогу с физических лиц в сумме 46904,73 рублей, и по налогу на имущество физических лиц в сумме 3109,77 рублей, общая сумма 50014,50 рублей, согласно данных налоговой инспекции.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 7345289,54 рублей, или 99,8 % к плану. Субсидия в местные бюджеты на территориальное планирование поступила в сумме 319989,54 рублей, план 336800 рублей или 95,0% к плану, причина снижения исполнения по фактическим результатам запроса котировок.

На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из областного бюджета выделены средства в сумме 291600 рублей.

Расходная часть бюджета:

По муниципальному образованию «Харатское» за 2018 год израсходовано 10269476,31 рублей, при плане 12117705,90 рублей исполнение расходной части бюджета составило 84,7 %.

В том числе:

Раздел 01 подраздел 02 Глава муниципального образования

Расходы составили 783169,92 рублей при плане 783169,92 рублей исполнение 100% в том числе:

Заработная плата и начисления на нее план 783169,92 рублей, кассовые расходы 783169,92 рублей, исполнение 100,0 % .Норматив формирования расходов на оплату труда главы муниципального образования соблюден.

Раздел 01 подраздел 04 Аппарат управления

Расходы составили 3305027,71 рублей, при плане 3378788,55 рублей или 97,8 % к плану.

Заработная плата составила 1998891,14 рублей, плановые назначения 1998891,14 рублей, исполнение составило 100%, начисления на выплаты по оплате труда составили 603666,12 рублей, план 603666,12 рублей, исполнение 100 %.

По коду 221 услуги связи исполнение составило 37500 рублей, в данный код включены услуги за пользованием Интернет 33000 рублей, услуги телефонной связи 4500 рублей. Исполнение 90,3 %.

По коду 242226(услуги в сфере информационных технологий) расходы по приобретению антивирусной программы составили 2970 рублей, обновление 1 С Бухгалтерия, электронные подписи и программное обеспечение 22500 рублей, при годовом плане 34634 рублей или 64,9%.

По коду 244223 услуги по потреблению электрической энергии составили 337000 рублей, при плане 360723,45 рублей или 93,4 % к годовому назначению.

По коду 244225(услуги по содержанию имущества) израсходовано на заправку картриджей 4350 рублей при плане 6700 рублей или 64,9 %.

По коду 244226 прочие услуги исполнено 31037,85 рублей, план составил 42600 рублей, исполнение 72,9 %: в том числе перечислено за автострахование машины 2852,94 рублей, ремонт принтера 2900 рублей, оплата по договору (юристу) = 17530,91 рублей, учеба по закупкам =1800 рублей, на проведение Дня Победы по коду 244290 прочие расходы направлено 15000 рублей.

Код 244 310 приобретены компьютер и ноутбук на сумму 48383 рублей, стулья на сумму 6180 рублей, принтер на сумму 12299 рублей, моторная косилка на сумму 13640 рублей, исполнение по данному коду 88,1 %

Код 852 290 Прочие расходы: оплачен транспортный налог в сумме 2321 рублей и налог на прибыль в сумме 51574 рублей, код 853 290 уплата штрафов, пеней составила 2197,54 рублей.

На приобретение ГСМ израсходовано 95000 рублей, план 95000 рублей, исполнение 100,0 % на приобретение расходных материалов план составил 24294,84 рублей, фактически израсходовано 20518,06 рублей, исполнение 84,5 %.Данные расходы отражаются на сайте государственных закупок.

По резервному фонду Раздел 01 подраздел 11

Расходы исполнение 0 рублей, в 2018году план по фонду 500 рублей.

Раздел 01 подраздел 07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Расходы составили 77164,07 рублей или 100,0% , в том числе проведение выборов в представительные органы муниципального образования 39610,25 рублей, выборы главы муниципального образования 37553,82 рублей.

Раздел 01 подраздел 13 Расходы по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

План 700 рублей, исполнение 0%

По национальной обороне Раздел 02 подраздел 03(Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

Расходы составили 110300 рублей, план 110300 рублей, исполнение 100 %

В том числе:

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты составил 106000 рублей.

На услуги связи направлено 2000 рублей, на транспортные услуги 2000 рублей, на канцелярские расходы направлено 300 рублей.

Раздел 04 Подраздел 01 Национальная экономика

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения: План на 2018 год 33600 рублей, исполнение 33600 рублей или 100,0 %, в том числе: расходы на выплаты персоналу муниципальных органов составили 32000 рублей, из них : заработная плата 24577,57 рублей, план 24577,57 рублей исполнение 100,0 %,начисления на выплаты по оплате труда расходы составили 7422,43 рублей, план 7422,43 рублей .

Раздел 04 подраздел 09Дорожное хозяйство

План 3612408,87 рублей (с учетом остатка на 01.01.2018г в сумме 2101408,87 рублей и уточненного прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018 год) расходы в 2018 году составили 1981741,50 рублей, или 54,9 % к плану. В июне месяце был заключен муниципальный контракт по ремонту дорожного покрытия по улице Российской в д. Верхний Кукут оплачено по результатам электронного аукциона ИП Хачатрян Н.Ш. 1870007,50 рублей, составление сметы расходы составили 8500 рублей, приобретены электрические счетчики на сумму 3595 рублей, оплачен муниципальный контракт № 5 от 13.07.2018 года на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на ул. Мира в с. Харат ИП «Миронов Сергей Григорьевич» на сумму 99639 рублей. Остаток на 01.01.2019 года 1643783,88 рублей на лицевом счете образовался по фактическому поступлению в течении 2018 года.

Раздел 04 подраздел 12 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

План 12000 рублей, исполнение 12000 рублей. В сентябре 2018 года внесены изменения на мероприятия по проведению работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов субсидия из областного бюджета 82500 рублей, софинансирование из местного бюджета 4355 рублей, исполнение 100,0%, на проведение мероприятий на актуализацию документов территориального планирования запланирована субсидия из областного бюджета 254300 рублей, исполнение по результатам запроса котировок 237489,54 рублей или 93,4 %, софинансирование из местного бюджета план 13396 рублей, исполнение 12510,46 рублей исполнение 93,4 %.

Раздел 05 подраздел 02 Жилищно-коммунальное хозяйство

Предусмотрены расходы на реализацию перечня проектов народных инициатив на приобретение фильтров для очистки воды на водозаборных скважинах с. Харат, д. Верхний Кукут за счет средств областного бюджета 89099,99 рублей, из местного бюджета 900,01 рублей исполнение 100,0%

Раздел 05 подраздел 03 Благоустройство

Расходы составили 11727,30 рублей, план 12000 рублей исполнение 97,7%: данные средства направлены на приобретение электрических ламп для уличного освещения, на прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения направлено 30000 рублей исполнение 100,0 %. По реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрены расходы на приобретение игровой площадки (установка собственными силами) за счет областного бюджета 98009,98 рублей, из местного бюджета 990,02 рублей, расходы запланированы на октябрь 2018 года.

Было заключено соглашение от 27.03.2018 года № 05-62-47/18-62-13 «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год» на сумму 291600 рублей. Приобретены 2 игровых детских площадки на сумму 198000 рублей исполнение 100,0%. На оплату коммунальных услуг по водонапорным башням план составил 118460,30 рублей исполнение 0,0%.

Раздел 14 подраздел 03:Межбюджетные трансферты

В соответствии с заключенным соглашением и переданными полномочиями составили 25000 рублей, план 25000 рублей исполнение 100,0 %,

в том числе:

внешний финансовый контроль 15000 рублей.

Раздел 08 подраздел 01 Харатское СКО

Расходы составили 2725614,36 рублей, план 2731786,69 рублей, исполнение составило 99,8% к годовому плану. Заработная плата профинансирована в сумме 1105177,22 рублей, план составил 1105177,22 рублей исполнение 100,0 %, начисления на выплаты по оплате труда составили 447502,17 рублей, план 447502,17 рублей исполнение 100,0%. Заработная плата начислялась согласно поэтапному повышению заработной платы работникам учреждений культуры («Дорожная карта») и Указа Президента РФ от 07.05.2013г № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики».

Приобретены огнетушители на сумму 7700 рублей, колонки и микрофон 115900 рублей, проектор и экран на сумму 42598 рублей, принтер на сумму 12999 рублей, обслуживание противопожарной сигнализации и на заправку картриджей предусмотрено в бюджете 18000 рублей, израсходовано 12000 рублей, исполнение 66,7 %, финансирование средств проводится по фактическому предоставлению документов, оплата по договорам техническому персоналу предусмотрено 801215,80 рублей, фактические расходы составили 801215,80 рублей,расходы на учебу по охране труда составили 1500 рублей, расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров предусмотрены в сумме 38625 рублей, фактические расходы составили 38510,06 рублей, уплата иных платежей (пени по ФСС) составили 205,52 рублей или 82,2 % к плану.

На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в том числе: по изготовлению, монтажу входной двери в СДК с. Харат из средств областного бюджета расходы составили 49499,99 рублей, из местного бюджета 500,01 рублей;

На организацию оснащения материалами для пошива сценических костюмов в СДК с. Харат из средств областного бюджета расходы составили 40140,04 рублей, из местного бюджета 405,46 рублей;

На приобретение материалов для ремонта крыльца в СДК д. Верхний Кукут из средств областного бюджета расходы составили 14850 рублей, из местного бюджета 150 рублей.

Раздел 08 подраздел 01 Харатская сельская библиотека

Исполнение бюджета составило 450276,45 рублей при плане 450276,45 рублей или 100,0 %.к плану Заработная плата начислялась согласно поэтапному повышению заработной платы работникам учреждений культуры («Дорожная карта») и Указа Президента РФ от 07.05.2013г № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»

Заработная плата составила 334267,68 рублей, план 334267,68 рублей или 100,0 %, начисления на выплаты по оплате труда составили 100948,82 рублей, план 100948,82 рублей, исполнение 100,0% , подписка на периодические издания составила 8424,95 рублей или 100,0%, приобретена мебель на сумму 6635 рублей или 100,0 % к плану.

Остаток на лицевом счете на 01.01.2019 г составил 1871090,12 рублей : в том числе акцизы 1643993,61 рублей, собственные 157069,79 рублей, дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета 70026,72 рублей.

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме 0503168 по бюджетной деятельности, отчеты по формам 0503137, 0503138 по приносящей доход деятельности не исполнялись.

Состояние расчетов на 1 января 2019 года отражено в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» пояснительной записки. Сведения об изменении остатков валюты в форме 0503173. Главные распорядители средств бюджета проводят работу по обеспечению сохранности денежных средств и материальных ценностей. По состоянию на 01.01.2019 года недостач и хищений нет.

Пояснение по форме 0503368: строки 017, 057 на конец 2017 года, соответственно перенесены на строки 018, 058 на начало года.

Наличие на конец 2017 года

Библиотечный фонд (0101X7000) строка 017-137036,89

Амортизация библиотечного фонда (0104X7000)строка 057 -137036,89

Наличие на конец 2018 года

Прочие основные средства (0101X8000) строка 018+137036,89

Амортизация прочих основных средств (0104X8000)строка 058+137036,89

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета отражены в форме 0503163. Проведена инвентаризация основных средств, хищений бюджетных средств не обнаружено в 2018 году.

Составление годовой, квартальной и месячной отчетности осуществлялось на основании инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 года № 191н.

Глава МО «Харатское» С.М. Толстиков

Начальник финансового отдела МО «Харатское» О.Н. Просекина

Дата создания: 08-07-2019
Дата последнего изменения: 08-07-2019