Глава администрации Харатского муниципального образования
график приема граждан
31.05.2022 г. № 4/11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХАРАТСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАРАТСКОЕ» ЗА 2021 ГОД.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, ст. 39 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Харатское»» от 07.05.2013 № 8 Дума муниципального образования «Харатское»
РЕШИЛА:
2.1. Доходы бюджета муниципального образования «Харатское» по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год согласно приложению № 1 настоящего решения;
2.2. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов муниципального образования «Харатское» за 2021 год согласно приложению 2 настоящего решения;
2.4. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Харатское» за 2021 год согласно приложению № 3 настоящего решения;
2.5. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета МО «Харатское» в 2021 году согласно приложению № 4 настоящего решения;
Председатель Думы муниципального
образования «Харатское»
Глава муниципального образования «Харатское»
С.М. Толстиков
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 31.05.2022 № 4/11
Доходная часть бюджета исполнена на 100,9 %.
По исполнению доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам проведен следующий анализ:
|
План (руб.) |
Факт (руб.) |
% исполнения |
Налог на доходы физических лиц |
450300,00 |
467784,03 |
103,9 |
Налог на имущество физических лиц |
12000,00 |
11655,73 |
97,1 |
Земельный налог |
250000,00 |
252852,52 |
101,1 |
Единый сельскохозяйственный налог |
6500,00 |
6462,58 |
99,4 |
Акцизы по подакцизным товарам |
1735400,00 |
1738212,32 |
100,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
84736,00 |
86349,13 |
101,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества |
8350,00 |
8333,33 |
99,8 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
6614,00 |
5000,00 |
75,6 |
Безвозмездные поступления поступили в сумме 9473100,00 или 100 % к плану. На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из областного бюджета выделены средства в сумме 219400 рублей.
Расходная часть бюджета по муниципальному образованию «Харатское» за 2021 год составила 11114281,93 рублей при плане 13555496,36 рублей, исполнение 82%.
|
|
КВР |
План (руб.) |
Факт (руб.) |
% исп. |
Примечание |
Глава МО |
0102 |
120 |
1229273,74 |
1229273,74 |
100 |
Заработная плата и начисления на нее. |
Функционирование местной администрации |
0104 |
000 |
4123192,45 |
3842535,84 |
93,2 |
|
120 |
3250020,86 |
3250020,86 |
100 |
Заработная плата и начисления на нее. |
||
242 |
88200,00 |
85969,00 |
97,5 |
- Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (услуги связи Интернет – 49200 рублей исполнено 100%; - Прочие работы и услуги - антивирусная программа – 3300, программное обеспечение 1С Бухгалтерия и СБИС – 33469 исполнено на 94,3%) |
||
244 |
430971,59 |
250444,17 |
58,1 |
- Прочая закупка товаров, работ и услуг: - транспортные услуги 6000 рублей исполнено 100%; - Работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджа = 2150, техосмотр служебного автомобиля 0 исполнено на 33,1%); - Прочие работы и услуги исполнено на 69,3% (ремонт орг.техники – 600 рублей, автострахование – 4798 рублей, комплексное обслуживание здания – 6162,60 рублей, дополнительное образование – 500 рублей, услуги юриста – 32139,77 рублей, печатание бланочной продукции – 7230 рублей, предоставление во врем.ограниченное пользование имущества для размещения оборудования – 20000 рублей, проверка прибора – 1500 рублей) - приобретение материальных запасов исполнено на 87,4%) (ГСМ – 108000 рублей (100%), канцелярские товары – 12936,40 рублей (50%), запасные части 33427,40 рублей (83,6%), приобретение мат.запасов однократного применения – сувенирная продукция - 75%) - приобретение основных средств исполнено 0 при плане 119400 рублей. |
||
247 |
247000,00 |
247000,00 |
100 |
Электрическая энергия |
||
800 |
107000,00 |
9101,81 |
8,5 |
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей |
||
Резервный фонд |
0111 |
870 |
10000,00 |
0 |
0 |
|
Расходы по определению перечня должностных лиц ОМС |
0113 |
340 |
700,00 |
700,00 |
100 |
Приобретение материальных запасов |
Осуществление первичного воинского учета |
0203 |
000 |
137300,00 |
137300,00 |
100 |
Заработная плата и начисления на нее, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств. |
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
244 |
80000,00 |
12400,00 |
15,5 |
Приобретение горюче-смазочных материалов 10000 рублей, приобретение основных средств (пожарные извещатели) 2400 рублей. |
247 |
90000,00 |
90000,00 |
100 |
Электрическая энергия |
||
Дорожный фонд |
0409 |
244 |
2504582,17 |
1653386,60 |
66 |
- Услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт дорог – 1600260 рублей исполнено на 66%); - Приобретение основных средств исполнено на 83,8% (искусственная дорожная неровность – «лежачий полицейский» – 21460 рублей, дорожные знаки – 7760 рублей, приобретение светодиодных светильников и счетчика – 16024,40 рублей); - Прочие работы и услуги исполнено на 40% (составление проектно-сметной документации 4000 рублей), - приобретение материальных запасов исполнено на 19,4% (фотореле – 3162,20 рублей, крепления для дорожных знаков – 720 рублей). |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
0412 |
244 |
305000,00 |
100000,00 |
32,8 |
Кадастровые работы. |
Благоустройство |
0503 |
244 |
745573,00 |
152033,85 |
20,4 |
- Уборка и содержание территории МО исполнено на 67.4% - 67375,66 рублей; - Содержание водонапорных башен исполнено 102085,23 рублей на 15,4% при плане 663000 рублей (договор на выполнение и согласование Проекта ЗСО на водозаборном участке заключен) - Прочие работы и услуги 16770,23 (дезинфекция емкостей, отбор проб воды, выбор по общедоступным фондовым материалам участков недр); приобретение основных средств – 41000 рублей (89,1%) (насос ЭЦВ и счетчик), приобретение материальных запасов 1315 рублей (22%) (фотореле) - Аренда опор исполнено 25572,96 на 100%. |
247 |
43000,00 |
43000,00 |
100 |
Электрическая энергия |
||
Пенсионное обеспечение |
1001 |
312 |
156000,00 |
145503,00 |
93 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1403 |
540 |
53040 |
53040 |
100 |
Передача полномочий по внешнему и внутреннему финансовым контролям, по определению поставщиков. |
Культура – обеспечение досуговой деятельности библиотека |
0801 |
000 |
4077835,00 |
3655108,9 |
89,6 |
|
110 |
2426570,33 |
2426570,33 |
100 |
Заработная плата и начисления на нее |
||
242 |
42600,00 |
42570,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – услуги связи Интернет – 39600 рублей, антивирусная программа – 2970 рублей. |
||
244 |
1607664,67 |
1186268,57 |
73,8 |
- Прочие работы и услуги исполнено на 75,3% (Комплексное обслуживание здания 717726,08 рублей, техническое обслуживание пожарной сигнализации - 12000 рублей, дополнительное образование – 8800 рублей, перезарядка огнетушителей – 5500 рублей, услуги хостинга – 2600 рублей); - приобретение материальных запасов исполнено на 42,4% - 48751,44 руб. - приобретение орг.техники и мебели исполнено на 72,6% - 162711 рублей. - подписка периодических изданий – 6263,05 рубля исполнено на 62,6%; - народные инициативы: текущий ремонт ограждения – 221617 рублей исполнено 100%. |
||
800 |
1000 |
0 |
0 |
|
Глава администрации
МО «Харатское» С.М. Толстиков
Начальник финансового отдела О.Н. Просекина
Приложение 1 |
|||||
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 31.05.2022 г. № 4/11 |
|||||
Доходы бюджета МО "Харатское" по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год |
|||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по КД |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО |
010 |
000 0 00 00000 00 0000 000 |
12 027 000,00 |
12 049 749,64 |
-22 749,64 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
2 553 900,00 |
2 576 649,64 |
-22 749,64 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ |
010 |
000 1030200000100000110 |
1 735 400,00 |
1 738 212,32 |
-2 812,32 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
450 300,00 |
467 784,03 |
-17 484,03 |
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
450 300,00 |
467 784,03 |
-17 484,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
450 300,00 |
467 784,03 |
-17 484,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред |
010 |
000 1 01 02021 01 1000 110 |
450 300,00 |
467 784,03 |
-17 484,03 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ |
010 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
6 500,00 |
6 462,58 |
37,42 |
Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 1 05 03010 01 1000 000 |
6 500,00 |
6 462,58 |
37,42 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
262 000,00 |
264 508,25 |
-2 508,25 |
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
12 000,00 |
11 655,73 |
344,27 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
010 |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
12 000,00 |
11 655,73 |
344,27 |
Земельный налог |
010 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
250 000,00 |
252 852,52 |
-2 852,52 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 1 06 06033 10 1000 110 |
0,00 |
36 245,85 |
-36 245,85 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 1 06 06043 10 1000 110 |
250 000,00 |
216 606,67 |
33 393,33 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
93 086,00 |
94 682,46 |
-1 596,46 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1 11 05025 00 0000 120 |
84 736,00 |
86 349,13 |
-1 613,13 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1 11 05035 10 0000 120 |
8 350,00 |
8 333,33 |
16,67 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
6 614,00 |
5 000,00 |
1 614,00 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
010 |
000 1 16 10032 10 0000 140 |
6 614,00 |
5 000,00 |
1 614,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
9 473 100,00 |
9 473 100,00 |
0,00 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
9 473 100,00 |
9 473 100,00 |
0,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
000 2 02 01000 00 0000 150 |
9 113 000,00 |
9 113 000,00 |
0,00 |
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
010 |
000 2 02 015001 10 0000 150 |
696 000,00 |
696 000,00 |
0,00 |
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципального района |
010 |
000 2 02 016001 10 0000 150 |
8 417 000,00 |
8 417 000,00 |
0,00 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
010 |
000 2 02 29999 10 0000 150 |
219 400,00 |
219 400,00 |
0,00 |
Субсидии в местные бюджеты на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
010 |
000 2 02 29999 10 0000 150 |
219 400,00 |
219 400,00 |
0,00 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
010 |
000 2 02 30024 10 0000 150 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
010 |
000 2 02 35118 10 0000 150 |
137 300,00 |
137 300,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
2 700,00 |
2 700,00 |
0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
010 |
000 2 02 49999 10 0000 150 |
2 700,00 |
2 700,00 |
0,00 |
Приложение № 2 |
|||||
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 31.05.2022 г. № 4/11 |
|||||
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
О00 0000 0000000 000 000 |
13 555 496,36 |
11 114 281,93 |
2 441 214,43 |
Администрация муниципального образования "Харатское" |
|
О69 0000 0000000 000 000 |
9 477 661,36 |
7 459 173,03 |
2 018 488,33 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
О69 0100 0000000 000 000 |
5 363 166,19 |
5 072 509,58 |
290 656,61 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
О69 0102 9110190110 000 |
1 229 273,74 |
1 229 273,74 |
0,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
200 |
О69 0102 9110190110 120 |
1 229 273,74 |
1 229 273,74 |
0,00 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
200 |
О69 0102 9110190110 121 |
944 142,59 |
944 142,59 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам муниципальных органов |
200 |
О69 0102 9110190110 129 |
285 131,15 |
285 131,15 |
0,00 |
Функционирование местных администраций |
200 |
О69 0104 9111290000 000 |
4 123 192,45 |
3 842 535,84 |
280 656,61 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
200 |
О69 0104 9110290110 120 |
3 250 020,86 |
3 250 020,86 |
0,00 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
200 |
О69 0104 9110290110 121 |
2 498 708,74 |
2 498 708,74 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам муниципальных органов |
200 |
О69 0104 9110290110 129 |
751 312,12 |
751 312,12 |
0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
О69 0104 9110290120 000 |
766 171,59 |
583 413,17 |
182 758,42 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 |
О69 0104 9110290120 240 |
766 171,59 |
583 413,17 |
182 758,42 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий |
200 |
О69 0104 9110290120 242 |
88 200,00 |
85 969,00 |
2 231,00 |
Услуги связи |
200 |
О69 0104 9110290120 242 |
49 200,00 |
49 200,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
О69 0104 9110290120 242 |
39 000,00 |
36 769,00 |
2 231,00 |
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
200 |
О69 0104 9110290120 240 |
677 971,59 |
497 444,17 |
180 527,42 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
О69 0104 9110290120 244 |
430 971,59 |
250 444,17 |
180 527,42 |
Транспортные услуги |
200 |
О69 0104 9110290120 244 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
О69 0104 9110290120 244 |
6 500,00 |
2 150,00 |
4 350,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
О69 0104 9110290120 244 |
105 230,49 |
72 930,37 |
32 300,12 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
О69 0104 9110290120 244 |
119 400,00 |
0,00 |
119 400,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
О69 0104 9110290120 244 |
193 841,10 |
169 363,80 |
24 477,30 |
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
О69 0104 9110290120 247 |
247 000,00 |
247 000,00 |
0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
200 |
О69 0104 9110290120 850 |
107 000,00 |
9 101,81 |
97 898,19 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
200 |
О69 0104 9110290120 852 |
7 000,00 |
6 531,00 |
469,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
О69 0104 9110290120 853 |
100 000,00 |
2 570,81 |
97 429,19 |
Резервный фонд исполнительных органов местных администраций |
200 |
069 0111 9110390130 000 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Резервные средства |
200 |
069 0111 9110390130 870 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
О69 0113 000 00 00 000 000 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
200 |
О69 0113 9120473140 000 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
О69 0113 9120473140 240 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
О69 0113 9120473140 244 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
О69 0113 9120473140 244 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
069 0203 0000000000 000 |
137 300,00 |
137 300,00 |
0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
069 0203 9120551180 000 |
137 300,00 |
137 300,00 |
0,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
200 |
069 0203 9120551180 000 |
137 300,00 |
137 300,00 |
0,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
200 |
069 0203 9120551180 120 |
124 700,00 |
124 700,00 |
0,00 |
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
200 |
069 0203 9120551180 121 |
95 775,68 |
95 775,68 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам муниципальных органов |
200 |
069 0203 9120551180 129 |
28 924,32 |
28 924,32 |
0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0203 9120551180 200 |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0203 9120551180 240 |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0203 9120551180 244 |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
069 0203 9120551180 244 |
8 650,00 |
8 650,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 0203 9120551180 244 |
3 950,00 |
3 950,00 |
0,00 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
200 |
О69 0310 0000000000 000 |
170 000,00 |
102 400,00 |
67 600,00 |
Правоохранительная деятельность |
200 |
О69 0310 7950190140 000 |
170 000,00 |
102 400,00 |
67 600,00 |
Муниципальная целевая программа МО "Харатское" "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Харатское" на 2019-2021 г.г." |
200 |
О69 0310 7950190140 200 |
170 000,00 |
102 400,00 |
67 600,00 |
Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд |
200 |
О69 0310 7950190140 240 |
170 000,00 |
102 400,00 |
67 600,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
О69 0310 7950190140 244 |
70 000,00 |
2 400,00 |
67 600,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
О69 0310 7950190140 244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
О69 0310 7950190140 244 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
069 0400 000 00 00 000 000 |
2 809 582,17 |
1 753 386,60 |
1 056 195,57 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
069 0409 000 00 00 000 000 |
2 504 582,17 |
1 653 386,60 |
851 195,57 |
Дорожный фонд МО "Харатское" |
200 |
069 0409 9140690150 000 |
2 504 582,17 |
1 653 386,60 |
851 195,57 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0409 9140690150 200 |
2 504 582,17 |
1 653 386,60 |
851 195,57 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0409 9140690150 240 |
2 504 582,17 |
1 653 386,60 |
851 195,57 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0409 9140690150 244 |
2 504 582,17 |
1 653 386,60 |
851 195,57 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
069 0409 9140690150 244 |
2 420 582,17 |
1 600 260,00 |
820 322,17 |
Прочие работы, услуги |
200 |
069 0409 9140690150 244 |
10 000,00 |
4 000,00 |
6 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
069 0409 9140690150 244 |
54 000,00 |
45 244,40 |
8 755,60 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 0409 9131490150 244 |
20 000,00 |
3 882,20 |
16 117,80 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры |
200 |
069 0412 0000000000 000 |
305 000,00 |
100 000,00 |
205 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0412 9140790160 244 |
305 000,00 |
100 000,00 |
205 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
069 0500 000 00 00 000 000 |
788 573,00 |
195 033,85 |
593 539,15 |
Благоустройство |
200 |
069 0503 0000000000 000 |
788 573,00 |
195 033,85 |
593 539,15 |
Благоустройство |
200 |
069 0503 0000000000 000 |
788 573,00 |
195 033,85 |
593 539,15 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений (уборка и содержание территории) |
200 |
069 0503 9150890170 000 |
100 000,00 |
67 375,66 |
32 624,34 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9150890170 200 |
100 000,00 |
67 375,66 |
32 624,34 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9150890170 240 |
100 000,00 |
67 375,66 |
32 624,34 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9150890170 244 |
100 000,00 |
67 375,66 |
32 624,34 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 0503 9150890170 244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений (содержание водонапорных башен) |
200 |
069 0503 9150990170 000 |
663 000,00 |
102 085,23 |
560 914,77 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9150990170 200 |
663 000,00 |
102 085,23 |
560 914,77 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9150990170 240 |
663 000,00 |
102 085,23 |
4 685,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9150990170 244 |
620 000,00 |
59 085,23 |
4 685,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
069 0503 9150990170 244 |
568 000,00 |
16 770,23 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
069 0503 9150990170 244 |
46 000,00 |
41 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
069 0503 9150990170 244 |
6 000,00 |
1 315,00 |
4 685,00 |
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
069 0503 9150990170 247 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений (аренда опор) |
200 |
069 0503 9151090170 000 |
25 573,00 |
25 572,96 |
0,04 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9151090170 200 |
25 573,00 |
25 572,96 |
0,04 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9151090170 240 |
25 573,00 |
25 572,96 |
0,04 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
069 0503 9151090170 244 |
25 573,00 |
25 572,96 |
0,04 |
Пенсионное обеспечение |
|
069 1001 9111190180 000 |
156 000,00 |
145 503,00 |
10 497,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
069 1001 9111190180 300 |
156 000,00 |
145 503,00 |
10 497,00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
069 1001 9111190180 310 |
156 000,00 |
145 503,00 |
10 497,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме |
200 |
069 1001 9111190180 312 |
156 000,00 |
145 503,00 |
10 497,00 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
200 |
068 1403 0000000000 000 |
53 040,00 |
53 040,00 |
0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
200 |
068 1403 9181390210 540 |
53 040,00 |
53 040,00 |
0,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
068 0801 0000000000 000 |
4 077 835,00 |
3 655 108,90 |
422 726,10 |
Культура |
200 |
068 0801 0000000000 000 |
4 077 835,00 |
3 655 108,90 |
422 726,10 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |
200 |
068 0801 0000000000 000 |
4 077 835,00 |
3 655 108,90 |
422 726,10 |
Культурно-досуговый центр |
200 |
068 0801 0000000000 000 |
4 077 835,00 |
3 655 108,90 |
422 726,10 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
068 0801 0000000000 000 |
4 077 835,00 |
3 655 108,90 |
422 726,10 |
СДК |
200 |
068 0801 9171490300 000 |
3 531 678,00 |
3 157 656,05 |
374 021,95 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
068 0801 9171490310 110 |
1 935 380,53 |
1 935 380,53 |
0,00 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
068 0801 9171490310 111 |
1 489 438,77 |
1 489 438,77 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам учреждений |
200 |
068 0801 9171490310 119 |
445 941,76 |
445 941,76 |
0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
068 0801 9171490320 200 |
1 595 297,47 |
1 222 275,52 |
373 021,95 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
200 |
068 0801 9171490320 240 |
1 595 297,47 |
1 222 275,52 |
373 021,95 |
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
068 0801 9171490320 242 |
42 600,00 |
42 570,00 |
30,00 |
Услуги связи |
200 |
068 0801 9171490320 242 |
39 600,00 |
39 600,00 |
0,00 |
Программное обеспечение |
200 |
068 0801 9171490320 242 |
3 000,00 |
2 970,00 |
30,00 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
068 0801 9171490320 244 |
1 552 697,47 |
1 179 705,52 |
372 991,95 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
068 0801 9171490320 244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
068 0801 9171490320 244 |
991 930,47 |
746 626,08 |
245 304,39 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
068 0801 9171490320 244 |
224 150,00 |
162 711,00 |
61 439,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
068 0801 9171490320 244 |
115 000,00 |
48 751,44 |
66 248,56 |
Прочие работы, услуги - изготовление и кстановка ограждения - народные инициативы |
200 |
068 0801 91714S2370 244 |
221 617,00 |
221 617,00 |
0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
068 0801 9171490320 800 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
Библиотека |
200 |
068 0801 9171590300 000 |
546 157,00 |
497 452,85 |
48 704,15 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
068 0801 9171590310 110 |
491 189,80 |
491 189,80 |
0,00 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
068 0801 9171590310 111 |
377 751,52 |
377 751,52 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и ные выплаты работникам учреждений |
200 |
068 0801 9171590310 119 |
113 438,28 |
113 438,28 |
0,00 |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
068 0801 9171590320 200 |
54 967,20 |
6 263,05 |
48 704,15 |
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
200 |
068 0801 9171590320 244 |
54 967,20 |
6 263,05 |
48 704,15 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
068 0801 9171590320 244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
068 0801 9171590320 244 |
10 000,00 |
6 263,05 |
3 736,95 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
068 0801 9171590320 244 |
44 967,20 |
0,00 |
44 967,20 |
Приложение № 3 |
|||||
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 31.05.2022 г. № 4/11 |
|||||
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета |
|||||
муниципального образования "Харатское" за 2021 год |
|||||
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Рз, ПРз |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
0000 |
13 555 496,36 |
11 114 281,93 |
2 441 214,43 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
0100 |
5 363 166,19 |
5 072 509,58 |
290 656,61 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
0102 |
1 229 273,74 |
1 229 273,74 |
0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
0104 |
4 123 192,45 |
3 842 535,84 |
280 656,61 |
Резервные фонды |
200 |
0111 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
0113 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
0200 |
137 300,00 |
137 300,00 |
0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
0203 |
137 300,00 |
137 300,00 |
0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
0300 |
170 000,00 |
102 400,00 |
67 600,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
0310 |
170 000,00 |
102 400,00 |
67 600,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
0400 |
2 809 582,17 |
1 753 386,60 |
1 056 195,57 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
0409 |
2 504 582,17 |
1 653 386,60 |
851 195,57 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры |
200 |
0412 |
305 000,00 |
100 000,00 |
205 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
0500 |
788 573,00 |
195 033,85 |
593 539,15 |
Благоустройство |
200 |
0503 |
788 573,00 |
195 033,85 |
593 539,15 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
0800 |
4 077 835,00 |
3 655 108,90 |
422 726,10 |
Культура |
200 |
0801 |
4 077 835,00 |
3 655 108,90 |
422 726,10 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
1000 |
156 000,00 |
145 503,00 |
10 497,00 |
Доплаты к пенсии |
200 |
1001 |
156 000,00 |
145 503,00 |
10 497,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
200 |
1400 |
53 040,00 |
53 040,00 |
0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
200 |
1403 |
53 040,00 |
53 040,00 |
0,00 |
Приложение № 4 |
|||||
к решению Думы муниципального образования «Харатское» от 31.05.2022г. № 4/11 |
|||||
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников |
|||||
финансирования дефицита бюджета МО "Харатское" |
|||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по БК |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО |
500 |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
1 528 496,36 |
-935 467,71 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
520 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
1 528 496,36 |
-935 467,71 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
|
|
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 10 0000 710 |
|
|
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
|
|
|
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 02 00 00 10 0000 810 |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
-12 027 000,00 |
-12 049 749,64 |
22 749,64 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-12 027 000,00 |
-12 049 749,64 |
22 749,64 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-12 027 000,00 |
-12 049 749,64 |
22 749,64 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-12 027 000,00 |
-12 049 749,64 |
22 749,64 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
710 |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-12 027 000,00 |
-12 049 749,64 |
22 749,64 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
13 555 496,36 |
11 114 281,93 |
2 441 214,43 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
13 555 496,36 |
11 114 281,93 |
2 441 214,43 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
13 555 496,36 |
11 114 281,93 |
2 441 214,43 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
720 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
13 555 496,36 |
11 114 281,93 |
2 441 214,43 |